隨著社會一步步向前發(fā)展，人們運用到制度的場合不斷增多，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。大家知道制度的格式嗎？下面是小編為大家收集的供應商管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。
供應商管理對于企業(yè)的長期發(fā)展非常重要，良好的供應商管理不但可以降低企業(yè)成本、提高企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、降低庫存和及時滿足顧客需要，而且還可以提升企業(yè)核心能力、提高企業(yè)競爭力，因此企業(yè)必須重視供應商的管理，重視在供應商管理中出現(xiàn)的問題，實現(xiàn)供應商關(guān)系健康、良好、長遠的發(fā)展，最終實現(xiàn)整個供應鏈的共贏。
（1）建立供應商資源。進行資源庫的建立主要是完成供應商的調(diào)查工作，利用調(diào)查的供應信息來鎖定供應商的選擇范圍。同時要時刻監(jiān)督供應商的變化情況，觀察潛在的供應商，不斷補充優(yōu)秀的供應商，淘汰不合格的供應商。這樣就可以很好的解決企業(yè)缺少供應源時，隨機選取供應商的做法，降低了供應風險，提高了采購效率。
（2）對供應商選擇時進行全面的評價。除了對供應商進行產(chǎn)品的價格、合格率、準確交貨的情況和專業(yè)情況進行考察評價外，還要關(guān)注于供應商的管理水平、人員素質(zhì)、財務(wù)狀況、設(shè)備穩(wěn)定性、信息技術(shù)等多方面的調(diào)查與評價，特別要對供應商的業(yè)績和誠信度進行量化評估。因為這其中某一個因素出現(xiàn)問題都會導致供應的中斷或供應失誤的發(fā)生，只有全方位的評價才能降低這種風險。
（3）要通過優(yōu)勝劣汰把供應商的數(shù)量限定在一定范圍內(nèi)，同時要建立與供應商的長期合作，共同擬定產(chǎn)品開發(fā)計劃，將采購計劃與供應商的工作流程聯(lián)系起來，加強信息共享，相互進行技術(shù)和設(shè)計支持等。
（1）采取ABC分類管理方法
按照價值-風險矩陣模型對產(chǎn)品分類，從上圖可以看出，供應商的分類分級及關(guān)系管理是基于產(chǎn)品分類而實現(xiàn)的，在這一基礎(chǔ)上建立不同的供應商關(guān)系，對供應商實施差異化管理策略，比如對于A類供應商，我們就可以和他成為長期的伙伴關(guān)系，關(guān)注于長期的共同發(fā)展，互相進步；而對于C類供應商我們可能側(cè)重于在采購中如何讓其保證質(zhì)量、如何降低采購成本和及時交貨這些短期指標上。
（2）全面的績效評價指標體系和合適的激勵機制
績效評價的目的就是一方面起著監(jiān)督控制，保證供應商質(zhì)量的作用；一方面是進行供應商激勵或懲罰的依據(jù)。所以建立一個全面客觀的績效評價指標是關(guān)鍵。
通過評價的結(jié)果，對供應商的不同表現(xiàn)就可以進行不同的反饋，對于那些績效評價結(jié)果不好的供應商，要對其進行警告或懲罰，并同時針對其存在的問題給以相應的指導；而對于優(yōu)秀的供應商，要給以一定的獎勵以鞏固其行為?？梢酝ㄟ^價格機制、加大定單、更多的內(nèi)部參與機會、更多的分享信息等方式調(diào)動他們的積極性，讓他們體會到合作共贏的好處。
供應鏈合作關(guān)系是指供應商與制造企業(yè)之間在一定時期內(nèi)的共享信息、共擔風險、共同獲利的協(xié)議關(guān)系。即合作各方為了近期或遠期的共同目標，以信任為基礎(chǔ)，供需為紐帶，以雙贏（多贏）為目標，在一段較長時期內(nèi)達成的承諾或協(xié)議。
實施供應鏈合作關(guān)系意味著新產(chǎn)品/技術(shù)的共同開發(fā)、數(shù)據(jù)和信息的交換、市場機會共享和風險共擔。
強調(diào)建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，及時分享信息，及時溝通，做到利益共享，強調(diào)通過合作最大限度地提高最終用戶滿意水平，通過增加產(chǎn)品的價值來將“蛋糕”做大，達到“雙贏”的效果可以實現(xiàn)共同的期望和目標。
制造企業(yè)與供應商的合作關(guān)系應著眼于以下幾個方面：
（1）讓供應商了解本企業(yè)的生產(chǎn)程序和生產(chǎn)能力，使其能夠清楚地知道企
業(yè)所需材料的期限、質(zhì)量和數(shù)量：
（2）向供應商提供自己的經(jīng)營計劃、經(jīng)營策略及與之相應的措施；使其明
確企業(yè)的期望，使制造企業(yè)與供應商的目標一致：
（3）明確雙方的責任和共同的利益所在，實現(xiàn)雙贏的目的。
為了切實搞好職工食堂飲食服務(wù),職工食堂的供貨商除了必須遵守紅安煙廠的管理制度外,還必須具備的條件:
1、具備合法從事經(jīng)營活動的相關(guān)證照:營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、負責人身份證,其復印件必須提交本食堂備案。
2、特別是大米、面粉、菜油、調(diào)料、肉類五大宗食品的供應商,還必須同時具備國家規(guī)定的必須具備的相關(guān)資質(zhì)、證書:衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。
3、對于不完全具備相關(guān)證照的某些食品原料輔料供應商,如蔬菜類供應商,仍應堅持從具有合法經(jīng)營資格的農(nóng)貿(mào)市場的攤販手中采購,以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。
4、長期合作的供應商,應與本食堂簽訂長期合作的意向性合同,其中應約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛(wèi)生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。
5、供應商必須提供正規(guī)發(fā)票、送貨單、收據(jù)等送貨憑證。
1、供應方負責給學校提供食堂米、粉和食用油,具體送貨聽學校通知。
2、供應方必須復印供應方合法經(jīng)營的有效證件交學校存檔,給學校提供合格產(chǎn)品,如因供應方提供的產(chǎn)品造成的學校人員食物中毒等事故,供應方必須負全部責任。情況嚴重的,觸犯法律的移交司法機關(guān)處理。
3、供應方給學校提供的貨物價格必須低于市場價格。
4、如因供應方提供的貨物質(zhì)量有問題,價格不按協(xié)議實行,學校有權(quán)拒絕接受供應方貨物,并且有權(quán)與供應方斷絕采購關(guān)系。
本制度旨在規(guī)范企業(yè)采購活動中的供應商管理，確保供應鏈的穩(wěn)定性和質(zhì)量，提高運營效率。我們將從以下幾個方面進行闡述：
1. 供應商選擇與評估
2. 合同簽訂與執(zhí)行
3. 供應商績效管理
4. 供應商關(guān)系維護
5. 風險管理和應急處理
內(nèi)容概述：
1. 供應商選擇與評估：詳細規(guī)定供應商的資質(zhì)要求、評價標準、篩選流程和合作意向書的簽訂。
2. 合同簽訂與執(zhí)行：明確合同條款，包括價格、交貨期、質(zhì)量保證、售后服務(wù)等，以及違約責任和爭議解決機制。
3. 供應商績效管理：設(shè)立定期評估機制，對供應商的交貨準時率、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)響應等方面進行量化考核。
4. 供應商關(guān)系維護：強調(diào)溝通與協(xié)作的重要性，建立長期共贏的伙伴關(guān)系。
5. 風險管理和應急處理：制定應對供應鏈中斷、價格波動等風險的預案，確保業(yè)務(wù)連續(xù)性。
1. 概述
本文檔旨在制定食堂供應商評估和終止機制管理制度，以確保食堂供應商的質(zhì)量和合作持續(xù)性。本制度適用于食堂供應商的選擇、評估以及合同終止等方面的管理。
2. 評估機制
2.1 供應商篩選
在選擇供應商時，食堂將根據(jù)以下因素進行評估：
產(chǎn)品質(zhì)量和安全性
供應穩(wěn)定性和可靠性
價格和成本效益
公司聲譽和合規(guī)性
供應商的環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展能力
2.2 供應商評估指標
食堂將制定評估指標來衡量供應商的績效，包括但不限于以下內(nèi)容：
產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量
準時交付和供應穩(wěn)定性
響應速度和客戶滿意度
合作伙伴關(guān)系和溝通能力
安全和環(huán)保措施
價格合理性和成本效益
2.3 評估周期
食堂將定期對供應商進行評估，評估周期可以是月度、季度、半年度或年度。評估結(jié)果將記錄在供應商評估報告中。
2.4 評估結(jié)果
根據(jù)評估結(jié)果，供應商將被分為以下幾個等級： 1. 優(yōu)秀供應商：績效在評估指標中表現(xiàn)優(yōu)秀，達到或超過預期。 2. 合格供應商：績效在評估指標中表現(xiàn)符合要求，但有改進空間。
3. 需改進供應商：績效在評估指標中表現(xiàn)不符合要求，需要立即改進。
4. 終止合作供應商：績效嚴重不符合要求或?qū)掖挝锤倪M的供應商。
3. 終止機制
3.1 終止合約的情況
以下情況可能導致終止供應商合約：
重大違約行為，如產(chǎn)品質(zhì)量嚴重問題、屢次未解決的交貨延遲等。
供應商喪失經(jīng)營資質(zhì)或違反相關(guān)法律法規(guī)。
供應商合并、分立或破產(chǎn)等造成業(yè)務(wù)無法正常運作。
3.2 終止程序
在決定終止供應商合約時，食堂將按照以下程序進行操作：
1. 寫出正式通知，說明終止的原因和終止日期。
2. 在終止通知中要求供應商清理未完成的訂單和退還未交付的貨物。
3. 解除相關(guān)合同和協(xié)議，并拒絕供應商繼續(xù)進行業(yè)務(wù)。
4. 進行相關(guān)記錄，以備將來參考。
3.3 終止合約的后續(xù)工作
一旦供應商合約終止，食堂應立即采取以下措施：
1. 盡快尋找替代供應商，確保食堂正常運營。
2. 審查終止合同的經(jīng)驗教訓，以改進供應商選擇和管理制度。
3. 審查合同內(nèi)容，確保未留下后續(xù)風險和法律責任。
4. 監(jiān)督和持續(xù)改進
食堂應建立監(jiān)督機制，定期對供應商管理制度進行評估和改進，確保其運行有效并符合需求。
5. 總結(jié)
食堂供應商評估和終止機制管理制度的建立，使食堂能夠選擇和評估合適的供應商，并在必要時終止不合格的合作。這有助于維護食堂的運營穩(wěn)定性和服務(wù)質(zhì)量，并推動供應商的持續(xù)改進。
以上是食堂供應商評估和終止機制管理制度的規(guī)定，所有相關(guān)人員應嚴格遵守并執(zhí)行本制度。
一、總則
為了穩(wěn)定供應商隊伍，建立長期互惠供求關(guān)系，特制定本辦法。
本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務(wù)的廠商。
二、管理原則和體制
公司采購部或配套部主管供應商，生產(chǎn)制造、財務(wù)、研發(fā)等部門予以協(xié)助。
對選定的供應商，公司與之簽訂長期供應合作協(xié)議，在該協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權(quán)利與義務(wù)、雙言互惠條件。
公司可對供商評定信用等級，根據(jù)等級實施不同的管理。
公司定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協(xié)議。
公司對零部件供應企業(yè)可頒發(fā)生產(chǎn)配套許可證。
三、供應商的篩選與評級
公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。
質(zhì)量水平。包括：（1）物料來件的優(yōu)良品率；（2）質(zhì)量保證體系；（3）樣品質(zhì)量；（4）對質(zhì)量問題的處理。
交貨能力。包括：（1）交貨的及時性；（2）擴大供貨的彈性；（3）樣品的及時性；（4）增、減訂貨貨的批應能力。
價格水平。包括：（1）優(yōu)惠程度；（2）消化漲價的能力；（3）成本下降空間。
技術(shù)能力。包括：
（1）工藝技術(shù)的先進性；
（2）后續(xù)研發(fā)能力；
（3）產(chǎn)品設(shè)計能力；
（4）技術(shù)問題材的反應能力。
后援服務(wù)。包括：
（1）零星訂貨保證；（2）配套售后服務(wù)能力。
人力資源。包括：
（1）經(jīng)營團隊；
（2）員工素質(zhì)。
現(xiàn)有合作狀況。包括：
（1）合同履約率；
（2）年均供貨額外負擔和所占比例；
（3）合作年限；
（4）合作融洽關(guān)系。
具體篩選與評級供應商時，應根據(jù)形成的指標體系，給出各指標的權(quán)重和打分標準。
篩選程序。
對每類物料，由采購部經(jīng)市場調(diào)研后，各提出5~10家候選供應商名單；
公司成立一個由采購、質(zhì)管、技術(shù)部門組成的供應商評選小組；
評選小組初審候選廠家后，由采購部實地調(diào)查廠家，雙方協(xié)填調(diào)查表；
經(jīng)對各候選廠家逐條對照打分，并計算出總分排序后決定取舍。
四、核準為供應商的，始得采購；沒有通過的，請其繼續(xù)改進，保留其未來候選資格。
五、每年對供應商予以重新評估，不合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應商。
六、公司可結(jié)供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商辦法。
七、對最高信用的供應商，公司可提供物料免檢、優(yōu)先支付貸款等優(yōu)惠待遇。
八、管理措施
公司對重要的供應商可派遣專職駐廠員，或經(jīng)常對供應商進行質(zhì)量檢查。
公司定期或不定期地對供應商品進行質(zhì)量檢測或現(xiàn)場檢查。
公司減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。
公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規(guī)程。
公司采購、研發(fā)、生產(chǎn)、技術(shù)部門，可對供應商進行業(yè)務(wù)指導和培訓，但應注意公司產(chǎn)品核心或關(guān)鍵技術(shù)不擴散、不泄密。
公司對重要的、有發(fā)展?jié)摿Φ?、符合公司投資方針的供應商，可以投資入股，建立與供應商的產(chǎn)權(quán)關(guān)系。
九、附則
本辦法由采購、配套部門解釋、執(zhí)行，經(jīng)總經(jīng)理辦公會議批準頒行。
一.總則
1.為了穩(wěn)定供應商隊伍，建立長期互惠供求關(guān)系，特制定本辦法。
2.本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務(wù)的廠商。
二.管理原則和體制
1.公司采購部或配套部主管供應商，生產(chǎn)制造、財務(wù)、研發(fā)等部門予以協(xié)助。
2.對選定的供應商，公司與之簦訂長期供應合作協(xié)議，在該協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權(quán)利與義務(wù)、雙言互惠條件。
3.公司可對供商評定信用等級，根據(jù)等級實施不同的管理。
4.公司定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協(xié)議。
5.公司對零部件供應企業(yè)可頒發(fā)生產(chǎn)配套許可證。
三.供應商的篩選與評級
公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。
1.質(zhì)量水平。包括：（1）物料來件的優(yōu)良品率；（2）質(zhì)量保證體系；（3）樣品質(zhì)量；（4）對質(zhì)量問題的處理。
2.交貨能力。包括：（1）交貨的及時性；（2）擴大供貨的彈性；（3）樣品的及時性；（4）增、減訂貨貨的批應能力。
3.價格水平。包括：（1）優(yōu)惠程度；（2）消化漲價的能力；（3）成本下降空間。
4.技術(shù)能力。包括：（1）工藝技術(shù)的先進性；（2）后續(xù)研發(fā)能力；（3）產(chǎn)品設(shè)計能力；（4）技術(shù)問題材的反應能力。
5.后援服務(wù)。包括：（1）零星訂貨保證；（2）配套售后服務(wù)能力。
6.人力資源。包括：（1）經(jīng)營團隊；（2）員工素質(zhì)。
7.現(xiàn)有合作狀況。包括：（1）合同履約率；（2）年均供貨額外負擔和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽關(guān)系。
具體篩選與評級供應商時，應根據(jù)形成的指標體系，給出各指標的權(quán)重和打分標準。
篩選程序。
1.對每類物料，由采購部經(jīng)市場調(diào)研后，各提出5~10家候選供應商名單；
2.公司成立一個由采購、質(zhì)管、技術(shù)部門組成的供應商評選小組；
3.評選小組初審候選廠家后，由采購部實地調(diào)查廠家，雙方協(xié)填調(diào)查表；
4.經(jīng)對各候選廠家逐條對照打分，并計算出總分排序后決定取舍。
四.核準為供應商的，始得采購；沒有通過的，請其繼續(xù)改進，保留其未來候選資格。
五.每年對供應商予以重新評估，不合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應商。
六.公司可結(jié)供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商辦法。
七.對最高信用的供應商，公司可提供物料免檢、優(yōu)先支付貸款等優(yōu)惠待遇。
八.管理措施
1.公司對重要的供應商可派遣專職駐廠員，或經(jīng)常對供應商進行質(zhì)量檢查。
2.公司定期或不定期地對供應商品進行質(zhì)量檢測或現(xiàn)場檢查。
3.公司減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。
4.公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規(guī)程。
5.公司采購、研發(fā)、生產(chǎn)、技術(shù)部門，可對供應商進行業(yè)務(wù)指導和培訓，但應注意公司產(chǎn)品核心或關(guān)鍵技術(shù)不擴散、不泄密。
6.公司對重要的、有發(fā)展?jié)摿Φ摹⒎瞎就顿Y方針的供應商，可以投資入股，建立與供應商的產(chǎn)權(quán)關(guān)系。
九.附則
本辦法由采購、配套部門解釋、執(zhí)行，經(jīng)總經(jīng)理辦公會議批準頒行。
根據(jù)《金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范》制定本制度。
1、建立供應商管理制度，確保供應商的能力滿足企業(yè)要求。
2、選擇符合要求的供應商，供應商應具備許可、管理制度、供應能力及安全績效，并對供應商進行評價。
3、選定的供應商應簽訂供應合同，明確雙方的安全生產(chǎn)責任與義務(wù)。
4、企業(yè)應對供應商的供應過程實施有效控制。
5、供應商在企業(yè)現(xiàn)場活動時，應遵守企業(yè)的安全要求。
1、建立承包商管理制度，確保承包商的能力滿足企業(yè)要求。
2、選擇符合要求的承包商，承包商應具備許可、管理制度、承包能力及安全績效。并對承包商進行了評估。
3、選定的承包商，就簽訂承包合同，明確雙方安全生產(chǎn)責任與義務(wù)。
4、企業(yè)就識別承包商工作給企業(yè)帶來的風險，并在允許承包商品的員工使用企業(yè)的設(shè)備、設(shè)施前應對其進行培訓。
5、企業(yè)應對承包商的服務(wù)過程實施檢查，以識別及控制承包商造成的風險。
6、承包商在企業(yè)現(xiàn)場活動時，應遵守企業(yè)的安全要求。
1、企業(yè)安環(huán)部協(xié)助相關(guān)部門對供應商和承包商的管理，并對其活動過程給企業(yè)帶的風險負責。
2、安環(huán)部指定專人參與跟供應商、承包商的聯(lián)系、協(xié)調(diào)工作，處理與供應商、承包商的爭端。協(xié)調(diào)或聯(lián)系人員應定期溝通供應商，承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)。并對供應商、承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)進行了評估。
3、保存合同批準過程的相關(guān)記錄，并做好事相應在活動記錄。
第一條為優(yōu)化、開發(fā)供應商資源，建立供應商市場準入和業(yè)績評估體系，維持供應商隊伍穩(wěn)定可靠，為企業(yè)生產(chǎn)、建設(shè)帶給可靠的物資供應保障，特制定本制度。
第二條供應商管理的范圍，包含對供應商的調(diào)查、選取、開發(fā)、使用和控制等綜合性管理工作。調(diào)查是基礎(chǔ)，選取、開發(fā)、控制是手段，使用是目的。
第三條供應商管理的核心是在供應商資源調(diào)查基礎(chǔ)上，構(gòu)成優(yōu)存劣汰機制，編制《合格供應商名冊》。第四條《合格供應商名冊》是采購工作中選取、使用供應商的主要依據(jù)。對于未列入《合格供應商名冊》的供應商，經(jīng)過調(diào)查、評估合格后，列入合格供應商名冊新增部分。
第五條對于未納入《合格供應商名冊》，未經(jīng)過調(diào)查、評估，或經(jīng)過調(diào)查、評估后不合格的供應商，無投標資格，不得簽訂合同。
第六條本制度適用于集團所轄各生產(chǎn)性公司。
第七條供應商資源調(diào)查是供應商管理的基礎(chǔ)工作。分為目前供應商的合作業(yè)績調(diào)查、新增供應商綜合實力調(diào)查。
第八條目前供應商的合作業(yè)績調(diào)查，是供應商資源調(diào)查的重要方面，包含目前供應商基本狀況、與hg集團的合作年限，集團各公司產(chǎn)品使用狀況（數(shù)量、金額、使用壽命），售后服務(wù)狀況，價格水平，財務(wù)付款與欠款狀況。
第九條新增供應商的綜合實力調(diào)查，是供應商資源調(diào)查的補充，包含新增供應商基本工商資質(zhì)、主要生產(chǎn)設(shè)備與檢測設(shè)備先進水平、生產(chǎn)規(guī)模、財務(wù)潛力、主要產(chǎn)品技術(shù)指標、主要用戶使用狀況（業(yè)績、使用壽命），售后服務(wù)狀況，價格水平，等等。
第十條供應商資源調(diào)查工作由集團工程管理部牽頭組織。
根據(jù)調(diào)查工作計劃，由集團工程管理部組織使用量（金額）最大的用戶公司采購部，進行目前供應商的合作業(yè)績調(diào)查；組織推薦人所在公司采購部，開展新增供應商的綜合實力調(diào)查。
調(diào)查過程中，各公司工程部（采購部）都務(wù)必積極配合集團工程管理部和其他公司進行的調(diào)查，帶給相關(guān)真實數(shù)據(jù)。調(diào)查后，調(diào)查小組務(wù)必撰寫調(diào)查報告、如實填寫供應商資料卡，上報集團工程管理部。
調(diào)查報告的格式模板見附件1。
供應商資料卡見附件2。
第十一條在分析、綜合供應商資源調(diào)查報告的基礎(chǔ)上，評估目前供應商、新增供應商綜合實力，編制《合格供應商名冊》。
第十二條集團工程管理部負責《合格供應商名冊》的審核、建立，戶頭增減維護，定期頒布。建立計算機供應商管理信息系統(tǒng)，并指定專人進行日常管理。
第十三條《合格供應商名冊》包含的資料：供應商代碼、注冊名稱（全稱）、屬地、注冊地址、實際地址、企業(yè)網(wǎng)址、性質(zhì)（外資/國有/國有控股股份/民營控股/民營獨資/個資/個體）、經(jīng)營性質(zhì)（生產(chǎn)/貿(mào)易）、企業(yè)法人代表姓名、注冊資金（萬元）、職工人數(shù)、年銷售額（萬元）、所屬行業(yè)、行業(yè)地位、企業(yè)主導產(chǎn)品、與hg集團合作年限、聯(lián)系人姓名、聯(lián)系人職務(wù)、聯(lián)系人固定電話、聯(lián)系人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。
《合格供應商名冊》基本數(shù)據(jù)保存的形式是電子表格excel，計算機供應商管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫據(jù)此導入引用。
《合格供應商名冊》的封面、內(nèi)頁樣式見附件3。
《合格供應商名冊》的資料字段約定見附件4。
第十四條集團工程管理部制定供應商管理系統(tǒng)管理人員工作紀律、考核規(guī)定，保障《合格供應商名冊》基本數(shù)據(jù)真實準確、及時更新。
第十五條《合格供應商名冊》的建立與維護管理包含合格供應商名冊初始建立、目前供應商評估、違規(guī)供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加。
第十六條合格供應商名冊初始建立、目前供應商評估、違規(guī)供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加的審批權(quán)限見附件5。
第十七條合格供應商名冊初始建立，基于集團公司經(jīng)過多年實踐，已經(jīng)構(gòu)成較健全的供應商隊伍，集團工程管理部結(jié)合供應商資源調(diào)查的成果，集中組織評估，對產(chǎn)品質(zhì)量過硬、價格合理、合作期較長、信譽不錯、作風端正的供應商，直接納入《合格供應商名冊》。
合格供應商名冊初始建立流程見附件6。
合格供應商名冊初始建立封面、內(nèi)頁模版見附件7。
第十八條合格供應商名冊初始建立的原則：
1。合格供應商名冊初始建立的總戶數(shù)不超過目前供應商總戶數(shù)的80%； 2。目前供應商，產(chǎn)品質(zhì)量過硬、價格合理、合作期較長（一年以上）、信譽不錯直接進入；其他目前供應商進入評估程序。
第十九條《合格供應商名冊》的評估篩選，是集團工程管理部組織的定期評估，在供應商資源調(diào)查和目前供應商年終評估的基礎(chǔ)上進行，目前供應商年終評估的標準與打分表見附件8。
第二十條目前供應商年終評估每年十二月上旬，由集團工程管理部統(tǒng)一組織安排。目前供應商年終評估程序見附件9。
第二十一條供應商年度評估務(wù)必于年底前完成，并及時下發(fā)下年度《合格供應商名冊》。
第二十二條評估小組的組成：使用單位技術(shù)人員代表1人、使用單位領(lǐng)導1人，專業(yè)工程師1人，相關(guān)采購人員2人（集團1人，分公司1人），監(jiān)察部代表1人。
第二十三條目前供應商年終評估分為優(yōu)秀、不錯、及格、不及格（含差）四檔，對應的評估分值和應對管理措施見附件10：
第二十四條供應商資格注銷是指因供應商破產(chǎn)、一年以上無合作等原因，失去其保留《合格供應商名冊》資格的狀況。
第二十五條供應商違規(guī)除名是指供應商在與本集團公司合作過程中，采用欺詐、脅迫、串標等不正當手段，受到本集團公司審計、監(jiān)察等職能部門除名處罰。
供應商除名與注銷流程見附件11。
第二十六條對于有實力的新增供應商，透過資料卡的建立、綜合潛力評估，適時納入《合格供應商名冊》。
第二十七條新增供應商綜合實力評估標準與打分表見附件12。第二十八條新供應商添加審批流程見附件
采購工作涉及面廣,并且主要是和外界打交道,因此,如果企業(yè)不制定嚴格的采購制度和程序,不僅采購工作無章可依,還會給采購人員提供暗箱操作的溫床。完善采購制度要注意以下幾個方面:
1、建立嚴格的采購制度。建立嚴格、完善的采購制度,不僅能規(guī)范企業(yè)的采購活動、提高效率、杜絕部門之間扯皮,還能預防采購人員的不良行為。采購制度應規(guī)定物料采購的申請、授權(quán)[文秘站:]人的批準權(quán)限、物料采購的流程、相關(guān)部門(特別是財務(wù)部門)的責任和關(guān)系、各種材料采購的規(guī)定和方式、報價和價格審批等。比如,可在采購制度中規(guī)定采購的物品要向供應商詢價、列表比較、議價,然后選擇供應商,并把所選的供應商及其報價填在請購單上;還可規(guī)定超過一定金額的采購須附上三個以上的書面報價等,以供財務(wù)部門或內(nèi)部審計部門稽核。
2、建立供應商檔案和準入制度。對企業(yè)的正式供應商要建立檔案,供應商檔案除有編號、詳細聯(lián)系方式和地址外,還應有付款條款、交貨條款、交貨期限、品質(zhì)評級、銀行賬號等,每一個供應商檔案應經(jīng)嚴格的審核才能歸檔。企業(yè)的采購必須在已歸檔的供應商中進行,供應商檔案應定期或不定期地更新,并有專人管理。同時要建立供應商準入制度。重點材料的供應商必須經(jīng)質(zhì)檢、物料、財務(wù)等部門聯(lián)合考核后才能進入,如有可能要實地到供應商生產(chǎn)地考核。企業(yè)要制定嚴格的考核程序和指標,要對考核的問題逐一評分,只有達到或超過評分標準者才能成為歸檔供應商。
3、建立價格檔案和價格評價體系。企業(yè)采購部門要對所有采購材料建立價格檔案,對每一批采購物品的報價,應首先與歸檔的材料價格進行比較,分析價格差異的原因。如無特殊原因,原則上采購的價格不能超過檔案中的價格水平,否則要作出詳細的說明。對于重點材料的價格,要建立價格評價體系,由公司有關(guān)部門組成價格評價組,定期收集有關(guān)的供應價格信息,來分析、評價現(xiàn)有的價格水平,并對歸檔的價格檔案進行評價和更新。這種評議視情況可一季度或半年進行一次。
4、建立材料的標準采購價格,對采購人員根據(jù)工作業(yè)績進行獎懲。財務(wù)部對所重點監(jiān)控的材料應根據(jù)市場的變化和產(chǎn)品標準成本定期定出標準采購價格,促使采購人員積極尋找貨源,貨比三家,不斷地降低采購價格。標準采購價格亦可與價格評價體系結(jié)合起來進行,并提出獎懲措施,對完成降低公司采購成本任務(wù)的采購人員進行獎勵,對沒有完成采購成本下降任務(wù)的采購人員,分析原因,確定對其懲罰的措施。
通過以上四個方面的工作,雖然不能完全杜絕采購人員的暗箱操作,但對完善采購管理,提高效率,控制采購成本,確實有較大的成效。
1、通過付款條款的選擇降低采購成本。如果企業(yè)資金充裕,或者銀行利率較低,可采用現(xiàn)金交易或貨到付款的方式,這樣往往能帶來較大的價格折扣。此外,對于進口材料、外匯幣種的選擇和匯率走勢也是要格外注意的。如去年我公司從荷蘭進口生產(chǎn)線,由于考慮了歐元的弱勢走勢,于是選擇了歐元為付款幣種(我公司外幣存款為美元),從而降低了設(shè)備成本。
2、把握價格變動的時機。價格會經(jīng)常隨著季節(jié)、市場供求情況而變動,因此,采購人員應注意價格變動的規(guī)律,把握好采購時機。如我公司的主要原材料聚碳酸酯(PC塑料),去年年初的價格為2.8美元/公斤,而到了月份,價格上升到3.6美元/公斤。如果采購部門能把握好時機和采購數(shù)量,會給企業(yè)帶來很大的經(jīng)濟效益。
3、以競爭招標的方式來牽制供應商。對于大宗物料采購,一個有效的方法是實行競爭招標,往往能通過供應商的相互比價,最終得到底線的價格。此外,對同一種材料,應多找?guī)讉€供應商,通過對不同供應商的選擇和比較使其互相牽制,從而使公司在談判中處于有利的地位。
4、向制造商直接采購或結(jié)成同盟聯(lián)合訂購。向制造商直接訂購,可以減少中間環(huán)節(jié),降低采購成本,同時制造商的技術(shù)服務(wù)、售后服務(wù)會更好。另外,有條件的幾個同類廠家可結(jié)成同盟聯(lián)合訂購,以克服單個廠家訂購數(shù)量小而得不到更多優(yōu)惠的矛盾。
5、選擇信譽佳的供應商并與其簽訂長期合同。與誠實、講信譽的供應商合作不僅能保證供貨的質(zhì)量、及時的交貨期,還可得到其付款及價格的關(guān)照,特別是與其簽訂長期的合同,往往能得到更多的優(yōu)惠。
6、充分進行采購市場的調(diào)查和信息收集。一個企業(yè)的采購管理要達到一定水平,應充分注意對采購市場的調(diào)查和信息的收集、整理,只有這樣,才能充分了解市場的狀況和價格的走勢,使自己處于有利地位。如有條件,企業(yè)可設(shè)專人從事這方面的工作,定期形成調(diào)研報告。
估算供應商的產(chǎn)品或服務(wù)成本。我們以前的采購管理只是過多強調(diào)公司內(nèi)部的努力,而要真正做到對采購成本的全面控制,僅靠自己內(nèi)部的努力是不夠的,應該對供應商的成本狀況有所了解,只有這樣,才能在價格談判中占主動地位?？梢酝ㄟ^參觀供應商的設(shè)施,觀察并適當提問以獲得更多有用的數(shù)據(jù);甚至為了合作,明確要求供應商如實提供有關(guān)資料,以估算供應商的成本。在估計供應商成本并了解哪些材料占成本比重較大之后,可安排一些使自己在價格上有利的談判,并盡可能加強溝通和聯(lián)系,即與供應商一起尋求降低大宗材料成本的途徑,從而降低自己企業(yè)的材料成本。進行這種談判,要始終爭取雙贏的局面。要與供應商建立長期的合作關(guān)系,就不能在談判中把供應商遇到賠錢的地步。
●××談判部是代表公司統(tǒng)一采購商品和確定供應商的唯一部門
●在確立合同前，供應商須向談判員提供其廠商資信材料，商品的有關(guān)證明及特殊商品政府要求的其它證明（供應商須備有傳真機，否則不能合作）。
☆營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼、稅務(wù)登記證復印件。
☆生產(chǎn)許可證/代理證書復印件。
☆質(zhì)量檢測合格證/衛(wèi)生檢疫合格證/進京銷售許可（對外埠產(chǎn)品）/商檢證書（對進口產(chǎn)品）。
●××超市總部供應商合同，對××超市各店均有效。供應商和××超市及其各店均需遵守執(zhí)行。
●合同經(jīng)雙方確認后，談判部將供應商的基礎(chǔ)資料及合同條款的談判結(jié)果錄入電腦傳送到店，并給供應商在××超市唯一一個"廠商編碼"（同一供應商供應××超市不同部組單品，僅在"廠商編號"前加部組號以示區(qū)別）。
●××購銷單品清單為合同的重要附件，該附件為××超市選購供應商具體單品的依據(jù)，是對確認每一單品基礎(chǔ)信息的全面描述。
●購銷單品清單須經(jīng)雙方簽字確認，確認后談判部將單品基礎(chǔ)信息錄入電腦傳送到店，并給每一供應商的每一單品在××超市唯一一個"單品編碼"。
●供應商基礎(chǔ)資料和其供應的單品基礎(chǔ)信息（單品調(diào)整或包裝/規(guī)格/價格等）如有變動，須以書面形式提前一個月通知談判員，以便及時更正購銷單品清單，變更電腦系統(tǒng)記錄的供應商基礎(chǔ)資料和單品基礎(chǔ)信息。這樣就會保證訂貨、收驗貨、對帳及結(jié)款的順利，提高雙方數(shù)據(jù)的準確和效率。
●雙方確認合同后并非承諾購買，商品的采購需通過店訂貨單進行。如對合同或購銷單品清單有疑問請與談判員聯(lián)系。
●有關(guān)商品及商品促銷的所有問題，供應商應與談判員聯(lián)系解決。
●談判部每星期一、二、四、五為供應商洽談接待日。為提高效率，請與談判員預約洽談時間。
●為節(jié)省往返時間，供應商及其單品基礎(chǔ)信息變更和促銷確認請盡量以傳真形式通知談判員。
關(guān)于訂/送/驗收貨
●店營業(yè)部門依據(jù)談判部傳送的供應商及單品基礎(chǔ)資料，根據(jù)店內(nèi)銷售及庫存情況向供應商發(fā)送訂單（訂單須是電腦打印，手寫訂單無效）。
●訂單須以傳真方式向供應商下達（非傳真方式供應商可拒絕送貨，并向公司稽核部反映）。
●供應商收到訂單后，要按訂單及時備貨并按要求時間送到訂貨店的收貨組。
●供應商必須按訂單送貨，與訂單不符收貨部拒絕收貨，商品質(zhì)量有問題拒絕收貨。同樣錯誤不允許重復發(fā)生。
●訂單傳真不清楚或訂量不清楚，請與店指定人員聯(lián)系確認。臨時貨量不足或斷貨，請及時向各店營業(yè)主管或經(jīng)理反映，協(xié)商解決方案。長時間（15天以上）斷貨或供應商已停止生產(chǎn)供應的單品請?zhí)崆耙恢芟蛘勁袉T反映，以便談判在電腦系統(tǒng)內(nèi)及時終止，店營業(yè)不再訂貨。
●收貨完成后，供應商請在訂/驗貨單上簽字確認。有退貨請確認退價、量、額后，在退貨單上簽字。并記錄訂/驗貨單、退貨單的流水號。
關(guān)于對帳和結(jié)款
●店財務(wù)部核算員負責與供應商對帳業(yè)務(wù)。
●在結(jié)款日前15天開始對帳。對帳時間為每星期一至星期五上午9：30到12：00。
●為節(jié)省時間，請供應商在對帳期以傳真形式向核算員報數(shù)，在確認核算員收到傳真后的最晚第三天核算員須向供應商電話答復數(shù)額是否相符，如不符雙方應預約時間詳盡核對。
●對帳完成后，請按雙方核對的數(shù)額開具增值稅票，并請供應商在結(jié)款日前至少7天將稅票送至財務(wù)部，以保證按期結(jié)款。
●供應商第一次辦理結(jié)款，請?zhí)峁?/p>
☆公司授權(quán)的結(jié)款代表人的證明，包括公司抬頭的信紙、結(jié)款代表人的姓名和簽名、蓋有公司章。
☆結(jié)款代表人的身份證復印件并加蓋有公司章（A4規(guī)格紙張）。
☆供應商的開戶行及帳號。
●供應商發(fā)生退票，請用公司抬頭的信紙說明支票作廢原因，并加蓋公司章，同時交納10元手續(xù)費。財務(wù)部收到作廢支票日起五個工作日后重新開具支票。
●供應商支票遺失，請立即到××超市開戶行掛失。如支票未被冒領(lǐng)，自供應商報告之日起30天后財務(wù)部重新開具支票。
關(guān)于工作劃分
●談判部談判員負責：供應商的簽約、終止，單品的新增、終止、變價等變更，促銷，贊助費用。
●財務(wù)部負責：核收區(qū)談判部談判員與供應商確認的各項贊助費用。
●店營業(yè)/收貨組的營業(yè)員/主管負責：訂貨、驗貨、退貨。
●店財務(wù)部核算員/會計負責：對帳、結(jié)帳、賠償。
●店營業(yè)經(jīng)理負責：長期租用店內(nèi)堆頭、店內(nèi)廣告。
供應商在以上各環(huán)節(jié)遇到問題可投訴于談判部：談判經(jīng)理/區(qū)經(jīng)理；店內(nèi)：店長。
關(guān)于業(yè)務(wù)其它要求
●我們合作雙方都希望向顧客提供最低價優(yōu)質(zhì)的商品，這樣可以贏得更多的顧客。對于我們雙方，這就意味著銷量的增加和生意的提升。為此，××超市必須擁有最低成本。
●為推動店內(nèi)銷售，××超市要求供應商積極參與促銷，并支持××超市的促銷活動、新店開業(yè)和店慶等到活動。
●××超市希望供應商和談判員就商品調(diào)整、價格調(diào)整、促銷活動等方面多加交流和建議，并愿與供應商分享銷售業(yè)績和市場信息。
●××超市要求供應商在合作上必須誠實，提供的所有資信和證明材料必須合法真實有效，供應到店的商品必須與談判員洽談選定的商品一致。
●因商品質(zhì)量問題導致顧客投訴或政府專業(yè)部門檢查處罰的，造成××超市相關(guān)損失由供應商補償?！痢脸胁⒁晣乐睾陀绊懗潭葲Q定是否加重處罰或終止合作。
●××超市規(guī)定所有業(yè)務(wù)洽談必須與談判員在公司的談判間進行，所有業(yè)務(wù)活動公開。
●××超市為保護我們合作雙方的利益和顧客的權(quán)益及員工隊伍的清廉，所有業(yè)務(wù)活動公開透明。
●××超市相信供應商給予談判或營業(yè)員工的任何好處（如回扣、禮品或其它好處）都會導致雙方經(jīng)營成本的上升和不必要的費用支出，我們不希望有這種情況發(fā)生，所以××超市規(guī)定：
☆凡××超市員工，不論職務(wù)高低，都不得出于個人利益從與××超市有業(yè)務(wù)往來的公司或個人，收受任何禮品、小費、現(xiàn)金等形式的饋贈。這些饋贈包括：娛樂活動票券、有價證券、現(xiàn)金或商品形式的回扣，供應商支付的旅行、節(jié)日禮物、餐飲等。
☆該規(guī)定請供應商支持配合。如供應商出于自身利益賄賂××超市員工，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)即終止合作。如××員
工出于個人利益向供應商索要或利用權(quán)力壓制供應商的正常合作，請直接向公司稽核部反映。
☆供應商贊助××超市的任何費用，都須有談判員和供應商雙方確認的××超市的收費單據(jù)，供應商憑此單據(jù)到財務(wù)部交納確定的費用，財務(wù)部收訖后在收費單據(jù)上核章并向供應商開具相應發(fā)票，供應商將財務(wù)核章的收費單據(jù)交給談判員，談判員將此單據(jù)粘貼在合同中。談判員未填收費單據(jù)或財務(wù)部未開具相應發(fā)票，供應商有權(quán)拒絕交納。
☆未按時限交納的費用，總部憑確認的合同或收費單據(jù)有權(quán)從應付貨款中扣除。
關(guān)于供應商建議或投訴舉報
●××超市愿意聽取接受供應商對雙方業(yè)務(wù)合作有幫助、生意有提升的好的建議或意見。
●××超市對供應商利益的維護，就是各級嚴格執(zhí)行雙方確認的合同、協(xié)議、單據(jù)及公司的規(guī)定。供應商對不執(zhí)行的員工、部門可寫清事實向公司稽核部投訴舉報。公司對所有投訴舉報內(nèi)容（信件、陳述、舉報人等）高度保密。
企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移的過程中，我們經(jīng)常能看到檔案隨資產(chǎn)移交的消息。然其實質(zhì)，這些檔案在移交的同時則伴隨著一種企業(yè)檔案信息的有償轉(zhuǎn)讓。單位開始實行分房貨幣化制度，買了房的職工需提供購房審批表才能申請住房補貼，我們公司的一位職工去當?shù)匾患曳康禺a(chǎn)管理部門復印一份審批表，一花就是三十幾元，該職工大概了解了一下費用內(nèi)容，包括復印費、服務(wù)費、檔案利用保護費等，項目合理，效益可觀。我們十分贊嘆該單位的生財之道，同時又不得不關(guān)注一個曾經(jīng)一度成為熱點的議題：檔案的有償服務(wù)。
任何現(xiàn)象的出現(xiàn)都有其合理性，企業(yè)檔案管理出現(xiàn)商業(yè)化傾向也有其必然性。
主觀上，經(jīng)濟利益至上正逐漸成為企業(yè)檔案管理的一個新共識。企業(yè)商業(yè)化管理的最大特點是一切活動以盈利為宗旨。目前，不管是企業(yè)領(lǐng)導層還是檔案部門正在逐漸達成一個共識：企業(yè)的一切活動都圍繞著盈利這一根本目的展開，也就是在這樣一種意識的引導下，企業(yè)檔案管理正逐步呈現(xiàn)商業(yè)化管理趨勢。
1、檔案信息商業(yè)化管理趨勢的出現(xiàn)和存在有其合理性。
目前，一些企業(yè)認為，在市場經(jīng)濟條件下企業(yè)的一切活動都圍繞著盈利這一根本目的展開。為了盈利，企業(yè)必然遵守商業(yè)化管理規(guī)則，作為企業(yè)的一項附屬管理工作，企業(yè)的檔案工作則勢必自覺配合企業(yè)的各項經(jīng)濟活動，在配合的同時也意味著在同步遵從企業(yè)的商業(yè)化管理規(guī)則，并因此得出結(jié)論，檔案信息商業(yè)化管理趨勢的出現(xiàn)和存在有其合理性。另外，有一個現(xiàn)象不容忽視：在新的市場經(jīng)濟條件下，為了適應企業(yè)市場競爭的要求和檔案部門自身利益競爭的需要，企業(yè)檔案工作的管理理念正出現(xiàn)明顯的變化———更注重短期實效而非長遠的保存價值、更注重經(jīng)濟效益而非傳統(tǒng)的管理目標、更注重本部門的利益回報（主要是本部門地位的鞏固和相應的物質(zhì)回報）而不僅光作無償貢獻。
2、企業(yè)對檔案工作的重視程度和人力、物力投入應更多地與檔案部門提供的有效服務(wù)或創(chuàng)造的效益相掛鉤，而且企業(yè)檔案部門所作貢獻的量化效果越好得到的關(guān)注也越多、越快。
在企業(yè)積極投入市場經(jīng)濟活動的同時，企業(yè)的檔案工作領(lǐng)域不可能存在真空。目前企業(yè)對檔案工作的投入普遍減少，這主要與檔案工作對企業(yè)的創(chuàng)利奉獻能力密切相關(guān)。企業(yè)以經(jīng)濟建設(shè)為中心，企業(yè)活動的總原則是最大程度地獲取利潤，企業(yè)首先遵循的第一條原則就是用最少的報酬支出換取最大限度的利益回報，這一特點在市場經(jīng)濟高度發(fā)達的今天尤為顯著。這一特點還充分左右著企業(yè)對各項工作的關(guān)注程度和物質(zhì)、人力投入多少。這一特點還直接導致了一些企業(yè)在加強某些關(guān)鍵環(huán)節(jié)力量的同時削弱在大多數(shù)時候只出不進的檔案部門，并體現(xiàn)在企業(yè)領(lǐng)導層對不同種類檔案的不同重視程度上？押在越來越關(guān)注科技檔案、會計檔案的同時，放松對其他種類檔案的管理?？萍紮n案、會計檔案由于受多種原因的影響，在同等條件下，對企業(yè)的整體貢獻正在增大，而同時文書檔案等其他檔案由于非直接與經(jīng)濟效益掛鉤等因素，對企業(yè)的貢獻特別是經(jīng)濟利益貢獻方面相對遜色。事實上，作為企業(yè)檔案的一部分，文書檔案更多的體現(xiàn)其社會價值、歷史價值，對企業(yè)的市場競爭的關(guān)聯(lián)并不密切。企業(yè)的領(lǐng)導層在完整估量各種檔案對企業(yè)的貢獻遠景后作出了符合企業(yè)利益的又一抉擇：把投入的天平傾向科技檔案和會計檔案。總之，企業(yè)希望其每一項工作包括檔案工作都能為盈利服務(wù)，最好能直接帶來盈利。
客觀上，關(guān)于企業(yè)檔案工作商業(yè)化管理的功利傾向的現(xiàn)實意義：
1、商業(yè)化管理不僅為檔案的發(fā)展提供了必需的資本支持，更為檔案部門贏得生存關(guān)注。
市場經(jīng)濟條件下，檔案工作自身發(fā)展需要關(guān)注利益回報。長期以來檔案工作的附屬性、依賴性、被動性等特性為市場經(jīng)濟條件下企業(yè)檔案工作被輕易削弱埋下了伏筆，更為檔案工作的發(fā)展帶來了制約。歷經(jīng)了失落與壓力之后，企業(yè)的檔案部門著手努力適應新的發(fā)展趨勢，并從最初的無奈選擇發(fā)展到部分企業(yè)的積極開發(fā)檔案工作市場化途徑，比如信息有償轉(zhuǎn)讓或共享等，特例是出售商業(yè)機密。但不管怎樣，白貓黑貓會抓老鼠就是好貓，企業(yè)檔案部門正在積極應對。
2、事實上，企業(yè)檔案部門完全擁有直接創(chuàng)造經(jīng)濟利益的條件。
長期以來，在企業(yè)的經(jīng)濟建設(shè)中也多數(shù)以低調(diào)出現(xiàn)，很少有成為企業(yè)經(jīng)濟建設(shè)新生力量的欲望和理念，也很少有人去考慮檔案部門能不能去賺錢的問題。
（1）檔案部門完全可以改變只出不進的這種觀念。檔案部門在為企業(yè)內(nèi)部管理和經(jīng)濟建設(shè)提供有效憑證和參考時，這種服務(wù)完全可以作經(jīng)常性的公開量化處理，以引起合理的有效的關(guān)注。過去，檔案系統(tǒng)總以自居，以默默無聞為榮，甘心做個配角，但默默無聞對于適應市場經(jīng)濟條件下的競爭機制是絕無益處的。舉個例子，一件產(chǎn)品從開發(fā)研究到投產(chǎn)、投放市場直至盈利，積聚了從科研部門、管理部門、生產(chǎn)部門、營銷部門的大量心血，也同樣少不了檔案部門的貢獻，特別是產(chǎn)品的更新?lián)Q代，更少不了對源頭產(chǎn)品的檔案的有效利用，而為維護產(chǎn)品檔案的核心信息的安全，檔案部門也承擔了相當大的壓力。而在慶功會上，有多少人會想起檔案部門，幾乎沒有。這有點尷尬、有點悲哀，但卻是一個不爭的事實。這就需要檔案部門首先自己站出來，要求在分攤產(chǎn)品成本時，把檔案部門在這方面的付出計入成本，在計算利潤時也同樣應有檔案部門一份，這樣一來多少可以打消一些員工心中檔案部門只出不進的傳統(tǒng)觀念。
（2）企業(yè)的檔案部門完全可以以合理的方式向外提供有償服務(wù)。我們的企業(yè)早已面向社會，企業(yè)的檔案部門也應以積極的態(tài)度和行動面向社會、走向社會。面對競爭和壓力，我們這些企業(yè)檔案人不得不思考一些檔案利用方面的問題：我們的利用工作究竟做得怎樣，該怎么做，我們能讓外界了解多少，我們?nèi)绾巫屚饨缌私馕覀儭Ｗ鳛槠髽I(yè)的一部分，我們的工作重心永遠首先是企業(yè)本身，但在完成為企業(yè)做好服務(wù)工作的同時，檔案部門還完全可以以適當?shù)姆绞阶C明自身的另一種價值：我們的檔案可以在不影響企業(yè)利益的前提下為社會服務(wù)、為公眾服務(wù)，而且可以是有償服務(wù)；檔案工作的延伸服務(wù)為檔案部門的發(fā)展開辟了一個良好的新起點。檔案部門往往擁有一些相當不錯的設(shè)施和技術(shù)，如復制、修裱技術(shù)、圖文的繪制、曬制整理裝訂等，完全可以用于謀利。比如文中開頭提及的購房審批表的有償使用，比如社會各界需要的本企業(yè)可以公開的信息的有償服務(wù)或轉(zhuǎn)讓，這些不僅可以使檔案部門為企業(yè)謀得利益，更可以借以提高檔案部門的地位，并為檔案部門自身建設(shè)提供良好的經(jīng)濟基礎(chǔ)?！吨袊鴻n案》20xx年第3期《勇闖市場天地寬———首鋼設(shè)計院檔案處改為股份制公司》一文中所載首鋼設(shè)計院檔案處的成功改革就是很好的例證，改革不僅使新公司在一年內(nèi)擁有了94萬元收入，且良好的經(jīng)濟效益進一步促進了檔案管理工作的發(fā)展。一年來，該公司用經(jīng)營所得資金投資39萬元改造檔案庫房、購置設(shè)備，大大提高了檔案現(xiàn)代化管理水平，使企業(yè)的檔案工作步入了良性循環(huán)。
社會在變，企業(yè)在變，為了很好地適應企業(yè)發(fā)展的需求，企業(yè)的檔案部門也在不斷的變革。企業(yè)檔案工作的商業(yè)化管理傾向的出現(xiàn)應該說是一個順應企業(yè)檔案工作發(fā)展歷史潮流的好現(xiàn)象，但恰如任何一種新生事物的出現(xiàn)必然伴隨著一些疑問和難點，企業(yè)檔案的商業(yè)化管理又有一個尚待完善的過程，也有一些需要理清的問題。
首先，要活力還是要秩序的問題。商業(yè)化管理的一大特點是：盈利和價格相對自由定位，管理模式和理念的不斷更新?lián)Q代乃至標新立異。這就是說企業(yè)檔案工作的商業(yè)化管理將與傳統(tǒng)檔案管理理念下的集中統(tǒng)一化、規(guī)范穩(wěn)定化的價值觀念和管理制度產(chǎn)生矛盾，而共同的價值觀又是維系事業(yè)興旺發(fā)達的生命線。這就是說，在企業(yè)檔案商業(yè)化管理發(fā)展過程中，怎樣與現(xiàn)有有關(guān)檔案法規(guī)的合理銜接將十分重要。我們既要尊重歷史發(fā)展的需要，使企業(yè)的檔案管理充滿活力，給企業(yè)以更多的自，同時又要使企業(yè)的檔案管理遵循檔案專業(yè)發(fā)展的整體要求，努力使企業(yè)檔案工作在法律法規(guī)沒有禁止的范圍內(nèi)進行，使企業(yè)檔案工作既有活力又有序變革。
第一條為了規(guī)范供應商管理，降低采購成本，提高辦事效率，促進廉潔自律，制定本制度。
第二條公司采購作業(yè)嚴格遵循公開透明原則、公平競爭原則和誠實信用原則。
第三條供應商管理評審小組是公司唯一的供應商管理評審機構(gòu)。采購部是公司唯一的合法采購組織。
第四條供應商管理是任何一個企業(yè)都視之為經(jīng)營是否能步入軌道的重要基礎(chǔ)之一。物料采購成本的合理性，會對經(jīng)營利潤產(chǎn)生很大的影響。有效的供應商管理制度能夠為公司創(chuàng)造效益。
第五條供應商管理評審小組是公司供應商管理的最高權(quán)力機構(gòu)，對公司的供應商管理制度、供應商管理策略、材料價格等進行表決審批，負責合格供應商的表決審批。供應商評審小組設(shè)專職組長一名，其余為兼職。
第六條組長全面負責供應商管理工作，由公司董事長或總裁兼任。
第七條審計對供應商單價進行市場調(diào)查，對公司各級采購人員的廉潔工作進行調(diào)查。對采購業(yè)務(wù)與供應商評審小組會議決議是否相符以充分的反映和監(jiān)督。
第八條供應商評審小組任專職負責供管委日常各項工作的開展，負責供應商的開發(fā)與管理工作，并與供應商堅持日常維護及聯(lián)絡(luò)工作，定期招待供應商。
第九條采購部經(jīng)理負責公司各物料的采購落實工作。采購員負責物料采購的落實與跟催。具體工作包括：建立供應商與價格記錄；采購方式的設(shè)定及市場行情調(diào)查；詢價比價議價訂購作業(yè)；交料進度控制與逾交督促；進料質(zhì)量控制異常處理等。
第十條供應商是公司的合作伙伴，公司營造良好的供需合作關(guān)系。
第十一條公司原材料料供應商的確定、價格、策略等均由供管員會議決定。
第十二條新供應商評審須實地到供應商處所，進行對廠房、生產(chǎn)設(shè)備、產(chǎn)品檢驗等各項要求是否滿足公司的要求。因環(huán)境因素而無法進行實際評審時，經(jīng)常務(wù)主任和主任核準后，可用樣品方式進行檢測評估。
第十三條供應商的資格初審：1）常務(wù)主任或其委托采購、審計或其他人員先按目標供應商所供給的相關(guān)資料、樣品、報價，原料樣品的質(zhì)量是否貼合公司的品質(zhì)要求等進行初審。初審由常務(wù)主任組織進行。
第十四條初審程序：①供應商開發(fā)人員收集資料—②報送常務(wù)主任分析并洽談—③轉(zhuǎn)采購經(jīng)理進上步談合作事項。
第十五條供應商經(jīng)過了本廠的初審后，則可進行評審或評估。
第十六條供應商的評審：
A)若實際需要時，由供管委委員（不得少于3個部門的相關(guān)人員）到供應商處進行實地調(diào)查，并對供應商的生產(chǎn)本事、質(zhì)量體系及其它項目進行審核，取回樣品進行檢測，填寫《供應商評審評估表》；
B)原料樣品質(zhì)量檢測合格，經(jīng)評審合格后的供應商，由供管委選擇質(zhì)優(yōu)價廉，信譽良好的供應商，由采購部填寫《采購協(xié)議》或由供應商供給產(chǎn)品銷售合同、《供應商質(zhì)量保證協(xié)議》經(jīng)雙方蓋章簽字確認后，成為本廠合作伙伴。
第十七條供應商的評估：
A)當對供應商無法進行實際評審時，可要求供應商供給相關(guān)資料及材料樣品，由供管委對資料進行審核，樣品交品管部和研發(fā)部進行分析檢測；
B)當供應商所供給的樣品，經(jīng)分析檢測不合格時，可要求供應商改善，并重新供給樣品再次檢測，或重新尋找目標供應商；
C)經(jīng)本公司的評估，產(chǎn)品質(zhì)量合乎本廠的要求，由采購部填寫《采購協(xié)議》或由供應商供給產(chǎn)品銷售合同、《供應商質(zhì)量保證協(xié)議》經(jīng)雙方蓋章簽字確認后，成為本廠合作伙伴。
第十八條經(jīng)過供應商管理委員會評審合格的供應商，登陸《合格供應商名錄》。合格供應商名錄是采購部執(zhí)行作業(yè)的必要前提。
第十九條嚴格控制在合格供應商名錄外的廠商進行采購（500元以下現(xiàn)金零星采購除外）。緊急、零星采購執(zhí)行詢價、議價程序后，經(jīng)常務(wù)主任審批后可作臨時供應商進行采購。如不能執(zhí)行詢價、議價程序的，如常務(wù)主任指派有關(guān)人員與采購員一起參與采購。
第二十條新供應商審定，須填報《供應商審定表》，資料有注冊資金、人員、質(zhì)量體系、主要產(chǎn)品、生產(chǎn)本事、付款條件等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，產(chǎn)品是直接生部還是貿(mào)易供貨，并附營業(yè)執(zhí)照、國稅登記證復印件及相關(guān)資質(zhì)證明。
第二十一條新供應商的開發(fā)，基于尋找直接生產(chǎn)廠家，中間貿(mào)易商一般不作為首選開發(fā)對象。
第二十二條新供商評定標準分到達70分以上的，能夠認定為合格供應商。第一、經(jīng)濟性質(zhì)（個體戶為5分，有限職責公司10分），第二、稅務(wù)資格（增值稅一般納稅人10分，小規(guī)模7分），第三、注冊資金（100萬元以上6分，每增加10萬加1分，最高10分；100萬元以下5分），第四、人員（達100人以上為10分，以下為5分），第五、質(zhì)量體系認證（有的加15分，未有為7分），第六、付款條件（月結(jié)為15分，貨到付款為10分，其余為5分），第七、價格（比現(xiàn)有供應商高的為0分，低2%的為7分，低5%為10分，低5%的為15分，低8%為20分，低10%以上的為30分）。
第二十三條新供應商開發(fā)每月進行一次專題會議進行評審，新供應商未經(jīng)評審合格，不得向其采購物料（樣板檢測除外）。經(jīng)評審合格后，可向其進行小批量的試采購，穩(wěn)定后可批量采購。
第二十四條合格供應商每季度評審一次，（一）價格：最高分40分，標準分20分（根據(jù)市場最高價、最低價、平均價、自行估價制定一標準價格，標準價格對應分數(shù)為20分，每高于標準1%，標準分扣2分，每低于標準價1%，標準分加2分，同一供應商供應幾種物料，得分按平均計算。報價行為不規(guī)范，每一次扣5分。付款方式為月結(jié)加5分），品質(zhì)：30分（以交貨批退率考核：批退率=退貨批數(shù)交貨總批數(shù)，得分=30分*（1-批退率）計算），交期考核分20分（逾期率=逾期批數(shù)交貨批數(shù)，得分=20分*（1-逾期率）計算，另外：逾期1天，加扣1分；逾期造成停工待料1次，扣2分），服務(wù)考核分20分（出現(xiàn)問題，不太配合解決，每次扣1分；公司會議正式批評或抱怨1次，扣2分；客戶批評或抱怨1次，扣3分）。
第二十五條80-100分為A級供應商，A級為優(yōu)秀供應商，能夠加大采購量；70-84分為B級供應商，B級為合格供應商，可正常采購；60-69分為C級供應商，C級為輔助供應商，應減量采購或暫停采購；59分以下為D級，D級為不合格供應商，予以淘汰。同類材料盡可能集中到一至二家供應商進行采購作業(yè)。
第二十六條公司大宗材料供應商，需兩家以上供貨，由采購部合理分配其份額，保證市場價格的競爭性及變化可控性。
第二十七條為了提高供應商的競爭力和危機感，公司對供應商實行動態(tài)管理。對戰(zhàn)略合作伙伴（70分以上供應商）簽訂一年期的采購合同協(xié)議。同時，也向其他同類材料的供應商下一些單，以用來維持關(guān)系，還能夠備急用。
第二十八條通常用的大宗原材料的采購，公司每年引入必須數(shù)量的新供應商，以增強供應商之間的競爭意識，以便提高質(zhì)量及降低價格。
第二十九條供應商評審由常務(wù)主任負責組織，各委員參與。
第三十條供應商資料、評審資料、合格供應商名錄資料等，由采購部負責整理及保管，采購委員會成員有權(quán)調(diào)閱，但須辦理調(diào)閱手續(xù)。
第三十一條公司設(shè)立供應商管理委員會，供管委是公司供應商管理及采購管理的權(quán)力機構(gòu)，在董事長的授權(quán)下從事供應商管理工作。供應商管理委員會由供管委主任、常任主任（專職）、生產(chǎn)經(jīng)理、品管經(jīng)理、營銷總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、PMC經(jīng)理、研發(fā)經(jīng)理組成。常務(wù)主任是供管委議事的主持人，采購部經(jīng)理列席會議，做會議記錄并負責決議案的執(zhí)行。
第三十二條供管委職責：
（1）供應商評審；
(2)擬定原物料的采購政策并確保政策的適當執(zhí)行；
(3)依據(jù)本公司的質(zhì)量標準，確保原物料的品質(zhì)及合理的價格；
(4)審核決定采購的時機、價格及數(shù)量。
(5)協(xié)調(diào)、解決影響采購實施的重大問題。
第三十三條供管委組織的運行：分定期會議與不定期會議。
第三十四條定期會議召開時光規(guī)定為每季初的15號進行。會議主題：
1、新供應商月度評審和合作三個或以上的供應商的季度評價；
2、新產(chǎn)品的開發(fā)意向(新產(chǎn)品的物料定價)；
3、重要物料(如柜身板門板的調(diào)整)的供應商的更換；
4、供應商當季調(diào)價及趨勢；
5、供管委要求的其他事項。定期會議由采購部門定期供給分析資料，以供會議討論和決策。
第三十五條不定期會議根據(jù)實際工作需要進行召開。主要資料：
1、新供應商需要組織評審時；
2、合格供應商內(nèi)的物料調(diào)整(不高于原價格的)；
3、調(diào)升價低于5%的物料；
4、固定資產(chǎn)的采購；
5、重大采購事項的招標工作；
6、緊急或特殊情景下的采購；
7、原材料市場急劇變時；
8、供管委成員或采購提出的，需要進行的其他事項。不定期會議經(jīng)供應商管理委員會成員或采購員提議，應臨時召開會議。
第三十六條供管委會議由常務(wù)主任主持，供管委全體委員參與，采購部經(jīng)理列席。
第三十七條開會的法定人數(shù)為全體委員的三分之二以上，供管委會的決議須半數(shù)以上人員表決經(jīng)過。出席供管委會議的列席人員無表決權(quán)。
第三十八條供管委會召開會議時，委員會成員若無法參加，應授權(quán)代理人員參會。
第三十九條會議主持人為供管委常務(wù)主任，常務(wù)主任因故不能出席會議時應委托或公
司其他領(lǐng)導主持。采購部經(jīng)理負責會議的召集。
第四十條定期會議的資料及程序：
1采購部經(jīng)理報告以下情景：
(1)上次會議決議事項的執(zhí)行情景。
(2)原材料的庫存量。
(3)原物料的市場行情預測動態(tài)，公司應采取的措施。
(4)月原物料采購計劃及資金需求計劃。
(5)采購實施中需協(xié)調(diào)解決的問題。
（6）第33條規(guī)定的資料。
2常務(wù)主任報告以下情景：
（1）新供應評審結(jié)果情景。
（2）老供應季度評審組織。
（3）采購單價的變化及其走勢分析。
（4）供應商評審及采購實施中需要協(xié)調(diào)解決的問題。
第四十一條供管委會議要構(gòu)成書面決議，與會人員簽名，采購經(jīng)理將核準后的會議紀要分送委員會成員，并負責決議的執(zhí)行。
第四十二條物料的請購，一律填報《物料申購單》，按正常程序?qū)徟?。《物料申購單》一式兩?lián)，一聯(lián)自存，一聯(lián)交采購課。
第四十三條庫存生產(chǎn)性物料由物控員根據(jù)庫存數(shù)量進行請購，先交倉管員核實物料實際庫存數(shù)，PMC經(jīng)理審批。
第四十四條不作備料的生產(chǎn)物料由物控員根據(jù)客戶訂單或有效指令進行請購，先交倉管員核實是否有庫存，再交PMC經(jīng)理審批。
第四十五條工具及配件由使用部門請購，交倉管員核實實際庫存后，交生產(chǎn)經(jīng)理審批。
第四十六條資訊、文具、表單、勞保、花草由領(lǐng)用部門請購，先交相關(guān)物料職責人核實庫存，再交人力資源中心總監(jiān)審批。
第四十七條形象、噴繪、與企劃有關(guān)的物料由企劃部請購，交中國區(qū)營銷中心總監(jiān)審批。
第四十八條機器設(shè)備、固定資產(chǎn)由使用部門請購，由董事長或總經(jīng)理負責審批。
第四十九條裝修基建物資，由指定專人請購，由董事長或總經(jīng)理審批。
第五十條招待用物品、維修用零配件較急的，金額在500元以下的，能夠不執(zhí)行請購程序。
第五十一條生產(chǎn)性通用、備料物料，由PMC經(jīng)理制訂安全庫存，報供管委審批生效。PMC每月20號前制訂下月的采購計劃，每月15號作出采購補充計劃。
第五十二條物料申購單填寫要求規(guī)范、準確并注明目的和用途。對個性化名稱或申購資料不清晰，不足以準確表達物品物性的，采購部有權(quán)要求申購人員補充完整。
第五十三條緊急申購的，需在申購單是注明“緊急采購”，以急件形式遞送相關(guān)部門審批。經(jīng)辦人員接到緊急請購通知，應即查明請購材料、名稱、規(guī)格、數(shù)量等資料，并以電話詢議價格，詢議價結(jié)果按急件方式處理。
第五十四條不需用、暫不需用物料，不得請購或提前請購，防止不必要的資金占用和增加倉儲負擔，請購審批人為職責主體。
第五十五條審批人根據(jù)規(guī)定的職責、權(quán)限和程序?qū)ξ锪险堎忂M行審批。對不貼合規(guī)定的請購，審批人有權(quán)要求請購人員調(diào)整請購資料或拒絕批準。
第五十六條各采購經(jīng)辦人員收到原請購部門送來撤銷請購單指令后按下列方式辦理：
一、若原請購項目尚未辦理：由采購經(jīng)辦人員在原請購單據(jù)上加蓋撤銷章再交由采購經(jīng)理將原請購單與撤銷請購單指令按一般請購單據(jù)存檔方式處理，并停止作業(yè)。
二、若原請購項目已向廠商訂購：由采購經(jīng)辦人員與供應廠商接洽撤銷訂購，經(jīng)供應廠商同意撤銷后，向供應廠商取回采購聯(lián)絡(luò)函。若供應廠商堅持不能撤銷，采購經(jīng)辦人員應于撤銷請購單上注明原因，呈董事長核簽后由采購人員將撤銷請購批令退回原請購部門。
第五十七條采購作業(yè)程序透明化，異常是價格機制透明化。
第五十八條采購部建立健全價格信息資料，及時監(jiān)督預警供應商的價格走勢和價格行為并建立定期報告制度；
第五十九條公司財務(wù)審計，要定期對材料價格的執(zhí)行情景進行全面審計，要建立自我的價格信息系統(tǒng)并與采購價格信息及時供享，作為材料價格審計的依據(jù)。
第六十條采購部收到請購單后，先確定請購材料品名、規(guī)格、型號、需求日期、數(shù)量等是否填寫明確，對資料填寫不全或規(guī)格不詳?shù)?，注明“填單異?！薄罢f明欠詳”等字樣，退回原請購部門。
第六十一條所采購材料具備有效報價且市場報價沒有變化的，在合格供應商名錄進行采購作業(yè)。
第六十二條所采購材料無報價或報價有變化的，須執(zhí)行詢價作業(yè)詢價程序和議價程序。詢價議價程序同樣適用于新供應商的開發(fā)過程。
第六十三條采購作業(yè)的詢價程序。
一、由采購經(jīng)辦人參考過去采購記錄或供應廠商資料，擬定至少三家詢價對象。特殊原因如獨家制造、獨家代理、原廠牌零配件無法替代等，報經(jīng)供管員主任核準并在采購單上注明。詢價要求供應商一次報出不得更改的價格。
二、采購經(jīng)辦人員詢價時，應將詢價結(jié)果記錄于《詢議價表》中。
三、采購經(jīng)辦人員通知廠商報價后緊跟催進度。
四、詢價完成。
五、若報價材料規(guī)格復雜或與請購規(guī)格不盡相同，采購經(jīng)辦人員可將全部資料，連同有關(guān)報價資料送請購部門簽注意見，采購人員按請購部門意見處理，必要時重新詢價。
六、非生產(chǎn)用物料的報價審核，須由采購部門和使用部門共同參與詢價并確定供應商報價。
第六十四條詢價完畢后，須執(zhí)行議價作業(yè)程序。
一、對不需會簽或會簽完成的詢價資料，結(jié)合會簽結(jié)果和各廠商報價，查閱前采購記錄及市場行情價作出分析后，擬訂議價對象、議價策略、擬購底價，報告采購經(jīng)理以供議價之用。
二、議價注意質(zhì)量、價格、交貨期保證外，還應注意付款方式。付款方式的優(yōu)先順序：月結(jié)付款、貨到付款、款到發(fā)貨、現(xiàn)金付款。
三、采用多種形式議價完后，采購經(jīng)辦人員擬定合作對象，填報報價議價表，連同所有廠商報價資料，經(jīng)采購經(jīng)理確認后，送供管委主任核批，必要時，采購經(jīng)辦人員可直接送供管委主任核批。
四、議價注意品質(zhì)、交期、服務(wù)態(tài)度。
第六十五條木皮、實木需現(xiàn)場采購的，需兩個以上跨部門采購小組進行現(xiàn)場詢價、議價、采購作業(yè)程序。
第六十六條可供給電腦打印小票及發(fā)票的大型超市所進行的現(xiàn)金采購，能夠不執(zhí)行詢
價、議價作業(yè)程序。
第六十七條小額(金額在200元內(nèi))零星物品的采購可采用直接購買、事后審批的方式進行，需附名片等相關(guān)資料。
第六十八條對一些特殊或重大的采購項目（如企劃案、廣告策劃案等）需采取招標方式確定供應商。
第六十九條例外緊急需求的特殊采購，需供管委成員及申購部門共同參與決定。第七十條《采購訂單》是采購作業(yè)的書面憑據(jù)，《采購訂單》一式四聯(lián)，一式自存，一式倉庫收貨（此聯(lián)應將價格隱蔽），一聯(lián)財務(wù)結(jié)帳，一聯(lián)審計調(diào)查。
第七十一條《采購訂單》審批程序，①采購員--②采購經(jīng)理—③常務(wù)主任—④財務(wù)審計—⑤供管委主任。
第七十二條《采購訂單》經(jīng)審批后，應以書面形式向供應商訂購物料，并以電話或傳真的形式確認交期?！恫少徲唵巍讽毠檀_認回傳（現(xiàn)金采購除外）。
第七十三條采購作業(yè)進度的控制
一、采購經(jīng)辦人員對于每一采購項目均應根據(jù)需要確定作業(yè)進度管制點，預定作業(yè)進度。
二、預定作業(yè)進度須配合請購項目的緩急且作業(yè)進度須在預定的日期前完成。
三、對未能在預定日期前完成的采購項目，采購經(jīng)辦人員會同請購部門研究處理對策。
四、及時分析填報《物料訂購跟催表》，并反映給采購部經(jīng)理。
第七十四條依相關(guān)檢驗與入庫規(guī)定進行物料驗收工作。交貨質(zhì)量異常的，采購經(jīng)辦人員收到驗收不合格的來料檢驗報告后，應盡速與供應商交涉扣款退貨換貨等事宜，并將交涉結(jié)果記錄于異常報告中的采購處理結(jié)果欄內(nèi)，呈報品管及生產(chǎn)并送回收貨倉。
第七十五條依財務(wù)管理規(guī)定辦理供應商付款工作。以暫借款采購的，采購經(jīng)辦人員應在采購訂單中注明是轉(zhuǎn)帳借支付款、現(xiàn)金借支付款、私人匯款借支付款，避免造成財務(wù)付款不清晰。
第七十六條品管部是公司法定的驗收部門，其獨立檢驗工作程序不受其他部門的支配。
第七十七條非生產(chǎn)物料申請部門需供給檢驗標準給品管部，品管部按標準進行驗收，必要時申購部門進行協(xié)助驗收。
第七十八條機器設(shè)備的驗收由使用部門及設(shè)備專員替代品管部職能負責驗收。
第七十九條審計應當加強對供應商管理及采購活動的監(jiān)督檢查。重點是采購方式、采購程序、價格體系、廉政建設(shè)的監(jiān)督檢查。其執(zhí)行審計按《財務(wù)管理制度》執(zhí)行。
第八十條審批、審核、質(zhì)檢、財務(wù)、采購等人員不僅僅職責權(quán)限明確、并且應相互分離。
第八十一條采購作業(yè)人員實行每年輪崗，對其負責的物料交予其他采購員跟單。第八十二條任何部門和個人對公司采購活動中的違法行為，有權(quán)控告和檢舉，公司將及時調(diào)查和處理。公司根據(jù)舉報屬實金額的30%以獎勵。
第八十三條有下列情形之一的，應追查主管人員及當事人的職責：
1、擅自采用合格供應商名錄外的供應商進行采購作業(yè)的；
2、擅自提高采購標準的；
3、以不合理的條件對供應商實行差別待遇或者歧視待遇；
4、與供應商惡意串通的；
5、在采購活動中理解賄賂或者獲取其他不正當利益的；
6、詢價、議價中，泄露第三家供應商資料給的競爭供應商；
7、現(xiàn)場采購中，提前串通供應商準備貨物，商議單價的；
8、在監(jiān)督檢查中供給虛假情景的；
9、在公司以外場所私自接見供應商的（現(xiàn)金采購或公司指派除外），按受賄處理。？指誰人不能夠接見供應商。？如果工作時光以外呢。？剛巧這個供應商是親戚朋友或同學呢怎辦?？赡茈y于監(jiān)控。
第八節(jié)附則
第八十四條本制度是供應商管理的綱領(lǐng)性文件，其實施細則、作業(yè)流程、作業(yè)指導的制定以此制度為指導。
第八十五條
第八十六條
第八十七條
本制度由供應商管理委員會負責制定，經(jīng)董事長批準。修改亦然。凡以此制度相抵觸的文件或相關(guān)條款，均以此制度作準。因需要再制訂的補充資料經(jīng)審批后與本制度同時執(zhí)行。
合格供應商管理制度是企業(yè)運營的核心組成部分，旨在確保供應鏈的穩(wěn)定性和質(zhì)量。它涉及對供應商的選擇、評估、管理和監(jiān)控等多個環(huán)節(jié)，以確保供應商能夠持續(xù)提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。
內(nèi)容概述：
1. 供應商選擇標準：明確供應商的基本資質(zhì)要求，如營業(yè)執(zhí)照、行業(yè)認證、財務(wù)狀況等。
2. 評估體系：建立詳細的評估指標，涵蓋產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨時間、服務(wù)響應速度等方面。
3. 合同管理：規(guī)范合同簽訂流程，明確雙方權(quán)利義務(wù)，設(shè)定違約處理機制。
4. 績效監(jiān)控：定期對供應商進行績效考核，包括定期審計和不定期抽查。
5. 關(guān)系維護：建立有效的溝通渠道，定期召開供應商大會，鼓勵反饋和合作改進。
6. 風險控制：識別潛在風險，制定應急預案，確保供應鏈的連續(xù)性。
7. 持續(xù)改進：推動供應商改進工藝，提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。
為規(guī)范供應商管理，提高經(jīng)營合理化水準，特制定本規(guī)章。
凡本公司之供應商管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。
（1）采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止起草工作。
（2）總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。
供應商開發(fā)程序如下：
（1）供應商資訊收集。
（2）供應商基本資料表填寫。
（3）供應商接洽。
（4）供應商問卷調(diào)查。
（5）樣品鑒定。
（6）提出供應商調(diào)查申請。
供應商調(diào)查程序如下：
（1）組成供應商調(diào)查小組。
（2）分別對供應商之價格、品質(zhì)、技術(shù)、生產(chǎn)管理作評核。
（3）列入合格供應商名列。
訂購、采購程序如下： （1）請購。 （2）詢價。 （3）比價。 （4）議價。 （5）定價。 （6）訂購。 （7）交貨。 （8）驗收。
供應商評鑒程序如下：
（1）每月對供應商就品質(zhì)、交期、價格、服務(wù)等項目作評鑒。 （2）每半年進行一次總評。 （3）列出各供應商之評鑒等級。 （4）依規(guī)定獎懲。
（1）每年對合格供應商進行一次復查。 （2）復查流程同供應商調(diào)查。 （3）有重大品質(zhì)、交期、價格、服務(wù)等問題時，隨時可以作供應商復查。
（1）對C等以下之供應商采取必要的輔導。 （2）不合格供應商應予除名。 （3）不合格供應商欲重新向本公司供貨，應予輔導及重新作調(diào)查評核。
2．7．1獎勵方式
對優(yōu)秀之供應商有下列獎勵方式：
（1）A等供應商，可優(yōu)先取得交易機會。
（2）A等供應商，可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。
（3）A等供應商，可獲得品質(zhì)免檢或放寬檢驗。
（4）對價格合理化及提案改善，品質(zhì)管理、生技改善推行成果顯著者，另行獎勵。 （5）A、B、C等供應商，可參加本公司舉辦之各項訓練與研習活動。 （6）A等供應商，年終可獲公司“優(yōu)秀供應商”獎勵。
2．7．2懲處方式
（1）凡因供應商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失，由供應商負責賠償。 （2）（2）C等、D等之供應商，應接受訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。 （3）（3）E等供應商即予停止交易。
（4）D等供應商三個月內(nèi)未能達到C等以上供應商之標準，視同E等供應商，予以停止交易。
（5）因上述原因停止交易之供應商，如欲恢復交易，需接受重新調(diào)查評核，并采用逐步加量之方式交易。
（6）信譽不佳之供應商酌情作延期付款之懲處。
標準的采購流程可以劃分為戰(zhàn)略采購和訂單協(xié)調(diào)兩個環(huán)節(jié)，戰(zhàn)略采購包括供應商的開發(fā)和管理，訂單協(xié)調(diào)則主要負責材料采購計劃，重復訂單以及交貨付款方面的事務(wù)。
統(tǒng)一標準的供應商情況登記表，來管理供應商提供的信息。這些信息應包括：供應商的注冊地、注冊資金、主要股東結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)場地、設(shè)備、人員、主要產(chǎn)品、主要客戶、生產(chǎn)能力等。通過分析這些信息，可以評估其工藝能力、供應的穩(wěn)定性、資源的可靠性，以及其綜合競爭能力。 在供應商審核完成后，對合格供應商發(fā)出詢價文件，一般包括圖紙和規(guī)格、樣品、數(shù)量、大致采購周期、要求交付日期等細節(jié)，并要求供應商在指定的日期內(nèi)完成報價。在收到報價后，要對其條款仔細分析，對其中的疑問要徹底澄清，而且要求用書面方式作為記錄，包括傳真，電子郵件等。
后續(xù)工作是報價分析，報價中包含有大量的信息，如果可能的話，要求供應商進行成本清單報價，要求其列出材料成本、人工、管理費用等，并將利潤率明示。比較不同供應商的報價，你會對其合理性有初步的了解。
A：申請人按“申購程序”提出申請,經(jīng)本部門經(jīng)理審查簽批后,交供應部經(jīng)理,進入“尋價比價程序”。
B：供應部經(jīng)理按資金使用情況,經(jīng)“尋價比價程序”后,轉(zhuǎn)交財務(wù)部,進入“采購申請申查程序”。
C：財務(wù)部有關(guān)人員分別進行成本、利潤核算、出納備款審核后,決定簽批,報總經(jīng)理批準后，進入“采購程序”。
C1：在財務(wù)部審核后決定簽否的情況下，將資料退回申請部門，申請部門視情況進入“堅持申請采購程序”或放棄申請。
C2：經(jīng)過“堅持申請采購程序”后，報總經(jīng)理審核，如總經(jīng)理簽批，進入“采購程序”；如總經(jīng)理簽否，仍退回申請部門，由部門經(jīng)理放棄申請，用其他方法解決。
D：進入“采購程序”后，由供應部經(jīng)理根據(jù)采購屬于屬長期及大宗情況，進入“合同簽定及審核程序”；若屬小額采購，則由供貨商處直接采購。
E：進入“合同簽定及審核程序”，由供應部根據(jù)供貨商提供的資料，形成合同文本，交財務(wù)部進行成本利潤分析，財務(wù)部審核簽批后，報總經(jīng)理，簽批后交供應部簽定合同并執(zhí)行，進入“收貨程序”；若財務(wù)部及總經(jīng)理審核后淺否，退還供應部與供貨商重新談判。
F：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品，如不合格，進入“退貨程序”
G：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品合格，進入“入庫程序”和“結(jié)算環(huán)節(jié)”。
G1：進入“入庫程序”后，通知申請部門，可以進入“使用、銷售環(huán)節(jié)”。
G2：進入“結(jié)算環(huán)節(jié)”后，由采購部、財務(wù)部共同按財務(wù)規(guī)定完成對供應商的付款。
評定、選擇合格供應商，通過評審以證實供應商具有提供滿足本公司規(guī)定要求的產(chǎn)品或服務(wù)的能力。
適用于所有向本公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的供應商的評審與選擇。
3.1【供應商】為本公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的組織。本公司供應商主要有以下情況：
A類：由本公司直接評審/選定，包括：
a) 物料供應商－－直接為我公司提供標準產(chǎn)品的制造廠商。
b) 外部協(xié)作加工商－－按照特定的要求為我公司制作、加工的部件和器材，簡稱“外協(xié)廠”。
c) 物料代理商－－根據(jù)協(xié)議要求為我公司提供標準產(chǎn)品的經(jīng)銷商。
d) OEM--按照規(guī)定要求提供完全屬于我公司品牌的成品制造廠商。
B類:由可信或有密切合作關(guān)系的外部組織推薦其選定的供應和服務(wù)商，包括物料供應和貨運商等（此類供應商我公司不再進行認證和建立其檔案）。
3.2 【產(chǎn)品】（Product）：活動或過程結(jié)果。包括服務(wù)、硬件、流程性材料、軟件或它們的組合。
3.3 【基本物料】是指直接構(gòu)成本公司產(chǎn)品的物料?；疚锪戏譃椴少徫锪虾屯鈪f(xié)加工物料兩種。
3.4【非基本物料】是指不直接構(gòu)成本公司產(chǎn)品，但生產(chǎn)過程中需要使用/消耗的輔助性物料。
3.5【采購】為取得外部產(chǎn)品所付出成本的商業(yè)行為。本文指物料供應采購。
3.6【安規(guī)器件】在特定條件下，因其失效或不能承受高壓而對人或財產(chǎn)造成損害或危險的物料。如保險絲、隔離變壓器和光耦等。
3.7【物料替代】在不能采購標準物料情況下，行使風險采購方式，采購可以滿足使用要求的物料替代標準物料。
3.8【一次性物料替代】在特定條件和要求下，采購不可簡單二次使用的替代物料。如有二次使用應在受控狀態(tài)下進行。
注：“特定條件和要求”應在形成申請單時確定，它可以是以下情況之一：一次生產(chǎn)任務(wù)令、規(guī)定時期內(nèi)的用料、限定的產(chǎn)品數(shù)量、特指有限的非標產(chǎn)品、一個限定的采購批次、一種技術(shù)狀態(tài)下的用料。
4.1 采購部
a) 負責組織評審/選定供應商活動，建立合格供應商檔案。
b) 負責對供應商進行評審、建檔和定期復審。確保這些供應商具有提供滿足本公司規(guī)定要求的產(chǎn)品或服務(wù)的能力。
c) 采購部經(jīng)理或其授權(quán)人負責采購合同的批準，和對物料的緊急采購的批準；
d) 分派采購任務(wù)，負責對采購訂單的批準。按計劃與認證結(jié)果進行采購工作，并跟蹤到貨情況，確保如期完成采購任務(wù)。
e) 接受各業(yè)務(wù)主管部門的質(zhì)量信息反饋，協(xié)助改善供應商的產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量。
4.2 公司領(lǐng)導
負責確定相應的供應商評審小組，對選定的供應商進行批準和發(fā)布。
4.3 技術(shù)工程部
a) 按規(guī)定程序驗收采購物料。
b) 負責向業(yè)務(wù)主管部門反饋本公司與元器件供應廠商、外協(xié)加工制作廠商合作的質(zhì)量信息。
代號過程過程內(nèi)容與要求 責任者執(zhí)行依據(jù)和輸出
01 初次 甄別 供應商 獲取供應商的信息可以使用多種途徑，評審、認證活動有指定的負責人組織實施。
采購部 （初定方案）
02 實地 考察
交流 根據(jù)初定方案，進行有目的的考察。
對提供有形產(chǎn)品的廠商應考察、了解其：經(jīng)營的資格、硬件設(shè)施、組織管理、質(zhì)量保證、技術(shù)水平、商務(wù)條件和售后服務(wù)等。
評定小組
參照：供應商評定表
03 技術(shù)認證
在基本滿足02要求情況下，必要時，提取樣品進行測試或試用（可重復）。
評定小組
04 商務(wù)談判
在符合技術(shù)條件情況下，與其進行商務(wù)談判（和重復談判）。
評定小組
05 綜合評議
適當時，組織品質(zhì)、工藝、生產(chǎn)、采購等人員進行綜合評議。
評定小組
參照：供應商評定表
06 意向協(xié)議
當雙方基本確定時，應交流、確定操作方式和計劃日程。需要時，擬簽合作意向，或相關(guān)備忘記錄。
評定小組
07 試合作
a)此期間，我方必須明確并傳遞與對方采購、加工、驗收等要求。
b)需要我方提供技術(shù)文件的應予及時提供齊套、有效的文件，以及其他必須品。 c)必要時，我方可派出技術(shù)支持人員。
采購部
08 階段評定
必要時，對以往合作情況作階段回顧、總結(jié)、評定，并作出或保持現(xiàn)狀或簽訂正式協(xié)議或暫?；虺蜂N的意見。
評定小組
供應商評定表
09 簽訂協(xié)議
條件成熟時，在雙方要求都可以接受情況下，簽訂合作、采購、質(zhì)量保證等協(xié)議，明確雙方的職責和義務(wù)。
評定小組
協(xié)議
10 執(zhí)行采購
a)按協(xié)議要求執(zhí)行下單、采購。
b)當技術(shù)要求變更時，訂單應予明示。
c)無協(xié)議約定的，按即時條件采購。
采購部
采購訂單
11 驗貨 按程序要求實行驗貨。
合格，辦理入庫；不合格按不合格品處理。
技術(shù)工程部
檢驗和試驗程序
驗貨記錄
12 反饋質(zhì)量信息與考核
檢驗部門應適時向采購部反饋質(zhì)量信息；采購部門應適時向供應商溝通質(zhì)量信息，推動其實施改進行動，有考核要求時，應進行考核。
對已不能滿足規(guī)定要求或?qū)ν话l(fā)質(zhì)量問題未能做有效的糾正和預防措施的供應商，可降為試用供應商，直至取消其合格供應商資格。
采購部
品質(zhì)報告
13 復評與改進
根據(jù)歷次合作、考核等情況，為實施持續(xù)改進，在以下情況進行復評：
a) 質(zhì)量問題頻繁或嚴重；
b) 合作能力不能滿足公司發(fā)展需要；
c) 成本控制需要；
d) 公司經(jīng)營策略調(diào)整；
e) 其他重要原因。
評定小組
采購部
供應商評定表
6.1 操作程序
6.1.1 本公司規(guī)模經(jīng)營情況下，對基本物料的定點外協(xié)廠、OEM的選擇（A類供應商）按照“過程要求”執(zhí)行。
6.1.2 以下情況的選擇廠家和執(zhí)行采購可參照（但不受制于）“過程要求”執(zhí)行。
a) 試用新物料；；
b) 小數(shù)量加工；
c) 當前供應商不能供貨而執(zhí)行物料替代流程；
d) 進口物料；
e) 來自關(guān)聯(lián)公司的物料；
f) 已獲得行業(yè)品牌認可的標準物料；
g) 元器件代理商；
h) 友好合作廠家的物料；
i) 非基本物料；
j) 運輸、服務(wù)等供應商；
k) 其他新情況。
6.1.3 在保證過程受控的條件下，“過程要求”中的01至10過程可以并行或超前。
6.1.4 其他另外情況以公司領(lǐng)導批準為準。
6.2 供應商控制程序
6.2.1 直接選用的外部組織推薦的供應商，各業(yè)務(wù)主管部門/ 質(zhì)量檢驗部門應定期向評審小組反饋與之合作的質(zhì)量信息。
6.2.2 風險采購和一次性臨時服務(wù)需求可不在此列，但其相應的供應商必須由評審組織進行確認。
6.2.3 評審人員應擁有工程技術(shù)背景，良好的商務(wù)談判、管理才能以及對制造商質(zhì)量體系進行評審的能力。
6.2.4 評審和認證活動應由指定的小組進行，成員必須包括技術(shù)、質(zhì)量、商務(wù)等專業(yè)人員，活動形式可以是以下方法或其組合：
a) 現(xiàn)場考察、驗證；
b) 樣品檢驗和試驗；
c) 以提供可證實質(zhì)量保證能力的數(shù)據(jù)進行驗證；
d) 試合作一定的期限；
f) 歷史業(yè)績情況；
g) 委托外部組織驗證或認證；
h) 直接選用由可信或有密切合作關(guān)系的外部組織推薦其選定的供應商。
6.2.5 所有的合格供應商都應建立并保存見證性文件和記錄。
6.2.6 凡復審不合格的供應商，可終止業(yè)務(wù)合作關(guān)系或降為試用供應商，每次評審結(jié)果應反饋給供應商。
6.2.7 B類供應商在本公司無評審要求。
6.3 采購控制程序
6.3.1 采購工作以“采購計劃”和“認證結(jié)果”為依據(jù)。
6.3.2 采購安全性關(guān)鍵器件必須是其獲得了安規(guī)認可。
6.3.3 在可行時，可以委托物料加工者或采購代理方進行進貨檢驗，但應與之形成質(zhì)量保證協(xié)議。
6.3.4 采購人員必須具備采購活動需要的專業(yè)知識，能熟練運用電腦在信息網(wǎng)上進行數(shù)據(jù)處理工作，有一定的英語水平和較好的談判技能。
6.3.5 根據(jù)生產(chǎn)計劃，采購部下達經(jīng)批準的基本物料采購計劃、零星采購計劃，該計劃是采購活動中“采購什么？采購多少？何時到貨？”的基本依據(jù)。
6.3.6 采購部根據(jù)器件的分類，把基本物料采購計劃分配給不同的采購責任人。
6.3.7 采購責任人員在收到采購計劃后，應認真核對計劃的可執(zhí)行性，如有不可執(zhí)行的項目，應以書面形式反饋給計劃制訂部門，以便計劃部門及時調(diào)整計劃。
6.3.8 采購人員將采購計劃逐項核對評定的供應商相關(guān)信息，擬制采購訂單，采購訂單應清楚列明采購物料對應的本公司編碼、生產(chǎn)廠家、相應的廠家規(guī)格/型號、采購數(shù)量和要求交貨的日期等。貨期不能滿足時，需注明新的定約時間。
6.3.9 采購訂單必須按采購訂單審批、簽返流程進行規(guī)范化和審批，采購人員將經(jīng)采購經(jīng)理或其授權(quán)人批準的訂單發(fā)給供應商，并要求供應商在規(guī)定時間內(nèi)簽返以示確認。采購訂單簽返后即生效，其復印件應由采購部存檔并妥善保管。
6.3.10 簽返的訂單如有價格、貨期、包裝的更改，采購人員應重新評議。
6.3.11 采購計劃中，未列入評定合格供應商的物料，則屬風險采購；風險采購必須在申請單獲得準許后，方可實施采購。此物料的使用應由相關(guān)技術(shù)人員明確特定用途和要求，不可簡單二次使用的此類物料，如有二次使用應在受控狀態(tài)下進行。
6.3.12 訂單下達后，采購人員負責跟單，不斷提醒供應商按期交貨。
6.3.13 貨到暫存庫，采購員應告知暫存庫收貨人員物料的緊急程度，以便及時送檢。
6.3.14 采購安全關(guān)鍵器件必須是其獲得了安規(guī)認可，未獲認可不得采購；因技術(shù)改進或其他特殊要求需作物料替換時，必須履行規(guī)定的認可審批手續(xù)。
6.3.15 當顧客特別要求時，可在本公司或供應商處對采購物料進行符合性驗證。
6.3.16 外協(xié)加工控制
a)外協(xié)加工采購小組負責及時、正確地申請、傳送外協(xié)加工所需技術(shù)文件、專用工裝和儀器；
b)對重點物料，由外協(xié)采購人員組織對外協(xié)供應商相關(guān)人員進行技術(shù)培訓、生產(chǎn)現(xiàn)場技術(shù)指導和并進行首次加工評審。外協(xié)物料可以由IQC檢驗員或授權(quán)人在供應商現(xiàn)場檢驗，也可以送回AS檢驗，具體檢驗方式由技術(shù)工程部提出、實施；
c)由采購部負責保持和外協(xié)加工供應商的日常溝通和聯(lián)絡(luò)，協(xié)調(diào)解決外協(xié)加工過程中的品質(zhì)、工藝等問題。
d)由技術(shù)工程部組織對外協(xié)供應商實施定期考評，組織工藝輔導和品質(zhì)稽查，監(jiān)督供應商落實糾正、預防措施。
e)外協(xié)供應商必須按公司的要求提供產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的有關(guān)品質(zhì)數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)由質(zhì)量工程部管理并納入公司質(zhì)量月報中。
6.4 驗貨控制程序
6.4.1 供應商將物料送到暫存庫，暫存庫管理人員在接收送來的物料時，應對其品種、數(shù)量和包裝進行核對和登記。
6.4.2 暫存庫管理人員填寫送檢單并送到IQC，由IQC人員實施驗證，對于風險采購物料IQC應按加嚴方式驗證或檢驗方可入庫。
6.4.3 對于已經(jīng)在外協(xié)廠或其他場所檢驗的物料，暫存庫根據(jù)IQC開具的合格單據(jù)進行“直接接收”操作。
第一條為加強XXX電動車輛股份有限公司(以下簡稱公司)的外協(xié)件采購管理;滿足整車適應用戶個性化需要的快速應變能力,保證外協(xié)件供應商(以下簡稱供應商)能夠系統(tǒng)化、模塊化、高質(zhì)量、低成本、準時快捷地提供公司生產(chǎn)所需的零部件和總成特制定本辦法。
第二條本辦法適用于公司電動汽車及其它延伸產(chǎn)品的協(xié)作配套件供應商的管理。
第三條本辦法所指外協(xié)件為非本公司生產(chǎn)的,從相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)采購的總成及零部件。
第五條納入到新型的協(xié)作配套體系的供應商,應具有較強的產(chǎn)品開發(fā)能力,具有適應整車滿足用戶個性化需要的快速應變能力,所提供零部件在國內(nèi)具有領(lǐng)先水平,有參與國際競爭的能力,產(chǎn)品質(zhì)量高,能夠做到系統(tǒng)化、模塊化供貨,企業(yè)的部分或者全部已經(jīng)融入國際零部件供應體系。
零部件采購應遵循下列原則:
1、競標、發(fā)揮存量、相對集中、服務(wù)質(zhì)量優(yōu)先的原則;
2、從企業(yè)的財務(wù)狀況、產(chǎn)品研發(fā)能力、工藝制造水平、質(zhì)量管理水平、供貨服務(wù)能力五個方面對供應商進行評價并擇優(yōu)選擇供應商;
3、逐步實施全球采購,采購管理與國際接軌;
4、從開發(fā)周期縮短化、生產(chǎn)準時化、成本最低化、采購全球化、零部件通用化、底盤平臺化、產(chǎn)品開發(fā)及裝配模塊化的思路構(gòu)建新的采購模式;
5、與供應商建立合作伙伴關(guān)系,利益共享、風險共擔;
6、實行a、b點動態(tài)管理制,采用供應商a、b、c、d四級評價考核體系,對合格的供應商實行周期評價,動態(tài)管理,優(yōu)勝劣汰;
7、在條件成熟時推行供應商產(chǎn)品準時制供貨(jit) ;
8、實施供應商產(chǎn)品質(zhì)量賠償和激勵管理;
第六條制造部在相關(guān)部門的配合下,負責將通過各種方法和手段收集到的與公司產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)有關(guān)的生產(chǎn)企業(yè)的相關(guān)信息錄入公司潛在供應商信息庫。
潛在供應商資源庫里的供應商分成三個層次:潛在供應商;合格潛在供應商;合格供應商;第七條制造部負責組織研發(fā)、財務(wù)等部門對潛在供應商的資格進行認可。
通過潛在供應商的資格認可的供應商經(jīng)公司分管副總經(jīng)理批準后成為合格潛在供應商。
對潛在供應商的資格認可主要從以下六個方面進行評價:
質(zhì)量體系管理能力(500分) ;
中國 3000萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站實物質(zhì)量(200分) ;
財務(wù)狀況(100分) ;
產(chǎn)品研發(fā)能力(200分) ;
工藝保證能力(200分) ;
交付服務(wù)能力(100分) ;
特殊優(yōu)勢(不評分,作為參考)
潛在供應商資格認可的詳細標準見附錄1《潛在供應商資格認可標準》 。
潛在供應商資格認可合格標準:
1.下列情況之一者不能作為合格的潛在供應商凡兩個以上方面的得分為零分的;凡評價中出現(xiàn)“該企業(yè)<800分的(允許無產(chǎn)品研發(fā)能力的為600分) 。
2.下列情況之一者,必須經(jīng)過改進并進一步評價后才能確定為dfev的合格潛在供應商:凡評價得分<1000分的(允許無產(chǎn)品研發(fā)能力的為800分) ;除“產(chǎn)品研發(fā)能力外” ,其它項有得零分的。
沒有以上情況且得分值≥1000分的,則潛在供應商資格認可合格,成為合格潛在供應商。
對供應商按所供產(chǎn)品的重要度、產(chǎn)品質(zhì)量對整車(主機)質(zhì)量的影響程度、產(chǎn)品的技術(shù)含量和質(zhì)量風險、輛份資金占用量等因素對供應商按a、b、c分成三類,對a、b、c三類供應商分別提出建立質(zhì)量保證體系的要求。
1.供應商分類的基本原則: a類:影響安全環(huán)保項和關(guān)鍵項質(zhì)量的零部件;輛份資金占用大的零部件; b類:對整車(主機)質(zhì)量影響比較大;有一定技術(shù)難度和風險;輛份資金占用比較大; c類:對整車(主機)質(zhì)量影響比較小、技術(shù)難度及風險小、輛份資金占用小。
供應商以其所供應協(xié)配件中類別最高的零部件為準進行分類。
2.對a、b、c三類供應商的質(zhì)量保證體系要求:對于a類供應商:建立qs 9000質(zhì)量保證體系并通過第三方認證;對于b類供應商:貫徹qs 9000標準,通過iso 9000第三方認證;對于c類供應商:貫徹iso 9000標準,鼓勵通過iso 9000第三方認證; dfev對供應商質(zhì)量體系的具體要求見附錄2。
第八條制造部根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)的總體進度安排組織公司研發(fā)、財務(wù)等部門就相關(guān)產(chǎn)品的開發(fā)和試制工作與潛在供應商進行技術(shù)交底和價格、進度咨詢。
第九條制造部對合格潛在供應商反饋的有關(guān)信息結(jié)合公司的總體開發(fā)進度安排進行綜合分析評價,選定1-2名合格潛在供應商,并簽定有關(guān)產(chǎn)品開發(fā)試制協(xié)議。
第十條選定的合格潛在供應商與公司研發(fā)部門一起按照同步工程的要求參與產(chǎn)品研發(fā)工作。
公司研發(fā)部門先向零部件供應商的設(shè)計部門提出與整車性能裝配相關(guān)的要求。
合格潛在供應商負責零部件內(nèi)部結(jié)構(gòu)的設(shè)計,考慮產(chǎn)品的經(jīng)濟性、通用性,縮短開發(fā)周期,降低產(chǎn)品的生產(chǎn)成本,并按產(chǎn)品開發(fā)試制協(xié)議的要求提供裝車樣件。
中國 3000萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站第十一條制造部在有關(guān)部門配合下組織樣件試裝車。樣件試裝合格的合格潛在供應商成為合格供應商。
第十二條根據(jù)樣件試裝車情況,并結(jié)合對供應商價格、質(zhì)量、供貨的準時程度、售后服務(wù)水平、等因素的綜合評定結(jié)果,與供應商簽定最終的批量供貨協(xié)議及產(chǎn)品質(zhì)量賠償協(xié)議。
第十三條合格供應商進入批量供貨階段后,制造部負責對供應商的批量供貨水平和業(yè)績進行日常評價,評價結(jié)果與產(chǎn)品價格和裝車份額掛鉤。
供應商日常業(yè)績由制造部從質(zhì)量、交付、服務(wù)、價格等幾個方面進行評價。
評價采用定量打分的方式進行,做到公平、公正、公開。
評價采用日常評價與第二方認證及年度評價相結(jié)合的辦法由分公司根據(jù)評價結(jié)果對供應商按優(yōu)秀(a級) 、合格(b級) 、基本合格(c級) 、不合格(d級)進行分級排序,實行等級管理。
對優(yōu)秀供應商予以表彰和獎勵并從供貨比例、新產(chǎn)品配套、財務(wù)結(jié)算等方面予以優(yōu)先;對基本合格的供應商向其提出改進建議;對不合格的供應商要求其限期整改,對經(jīng)整改后仍達不到要求的由制造部提出取消合格供應商資格的申請,報公司分管副總經(jīng)理批準后實施,該供應商的相應產(chǎn)品納入dfev潛在供應商資源庫進行管理。
第十四條制造部定期組織公司有關(guān)單位對供應商進行第二方質(zhì)量體系評價和認證工作。
第十五條第十六條第十七條本辦法自發(fā)布之日起開始實施。
本辦法由制造部負責解釋。
附則
供應商選擇及管理工作流程圖為本辦法附件。