在不斷進(jìn)步的社會(huì)中，接觸到制度的地方越來(lái)越多，制度一經(jīng)制定頒布，就對(duì)某一崗位上的或從事某一項(xiàng)工作的人員有約束作用，是他們行動(dòng)的準(zhǔn)則和依據(jù)。擬起制度來(lái)就毫無(wú)頭緒？下面是小編為大家收集的成品倉(cāng)庫(kù)管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。
目的：為保證成品的安全存放，便于產(chǎn)品識(shí)別和存取，避免堆放混淆，特制定本制度。
成品倉(cāng)庫(kù)管理員，負(fù)責(zé)成品的收、發(fā)、管工作和退回貨物的前期驗(yàn)收，以及待處理品的收、發(fā)、管工作。
1.入庫(kù)成品是必須經(jīng)包裝、品控部門檢驗(yàn)符合企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，品控部門批準(zhǔn)發(fā)放銷售的產(chǎn)品。
2.成品入庫(kù)應(yīng)由車間填寫“成品入庫(kù)單”，交成品庫(kù)人員審核。產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)檢查產(chǎn)品外包裝是否清潔、封扎結(jié)實(shí)、完好和無(wú)破損，生產(chǎn)日期是否清晰準(zhǔn)確，標(biāo)識(shí)是否與產(chǎn)品相符。入庫(kù)時(shí)仔細(xì)清點(diǎn)數(shù)量，是否與“成品入庫(kù)單”相符，按實(shí)際清點(diǎn)數(shù)量入庫(kù)。入庫(kù)結(jié)束雙方必須在入庫(kù)單上簽字確認(rèn)。產(chǎn)品出現(xiàn)數(shù)據(jù)誤差要及時(shí)對(duì)生產(chǎn)間反映。
3.產(chǎn)品擺放要求按種類，產(chǎn)品，生產(chǎn)日期分區(qū)域放置，并注明產(chǎn)品的保質(zhì)期，數(shù)量，入庫(kù)日期，儲(chǔ)存條件。并按規(guī)定做出標(biāo)示。成品入庫(kù)及時(shí)填寫庫(kù)存卡。
4.半成品、冷凍品等產(chǎn)品必須在冷藏的條件下清點(diǎn)入庫(kù)，清點(diǎn)結(jié)束及時(shí)放入冷庫(kù)指定位置儲(chǔ)藏。
5.車間在成品入庫(kù)時(shí)，必須遵循相關(guān)原則，在指定位置貼上合格品標(biāo)簽，對(duì)于不按照規(guī)定操作的，成品不準(zhǔn)進(jìn)入成品倉(cāng)庫(kù)，庫(kù)管員違規(guī)接收入庫(kù)的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將對(duì)有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。
6.未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)認(rèn)為不合格的產(chǎn)品不得入庫(kù)。
7.設(shè)立成品賬，記錄產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、批號(hào)、生產(chǎn)日期、數(shù)量、保質(zhì)期和入庫(kù)日期以及注意事項(xiàng)。
1.經(jīng)檢驗(yàn)合格的成品貯存于成品庫(kù)，并按品種、入庫(kù)時(shí)間先后分類存放，先進(jìn)先出，防止相互混雜。
2.成品庫(kù)不得貯存有毒、有害物品或其他有礙食品衛(wèi)生的物品。
3.成品堆放時(shí)，與地面、墻壁應(yīng)有一定的距離，離地20cm-30cm，離墻20cm，貨架之間有間距，便于通風(fēng)。嚴(yán)禁露天堆放、日曬、雨淋或靠近熱源。
4.成品庫(kù)要干燥、通風(fēng)，做好防塵、防鼠、防蟲。要定期清掃，清毒，保持衛(wèi)生。
5.掌握貯存方法：
.低溫貯存
.冷藏貯存:0℃-15℃
.冷凍貯存:-18℃-0℃
.常溫貯存:15℃-25℃
6.成品庫(kù)內(nèi)在適當(dāng)位置應(yīng)安裝溫、濕度表，保管員每天上午9：00、下午14：00對(duì)庫(kù)內(nèi)溫、濕度進(jìn)行監(jiān)控，并記好成品庫(kù)《溫、濕度記錄》。
2.任何人提取成品時(shí)必須有《出庫(kù)單》，成品庫(kù)的庫(kù)管員憑經(jīng)審批的《出庫(kù)單》、《發(fā)貨單》發(fā)放成品。成品庫(kù)發(fā)貨員必須嚴(yán)格按照下單數(shù)量發(fā)貨。
3.代銷品、訂單產(chǎn)品、顧客自備品及門店退回物資或其它任何物品凡經(jīng)過(guò)成平庫(kù)必須點(diǎn)清數(shù)據(jù)做好登記并確認(rèn)交接之后方可領(lǐng)取。
4.出庫(kù)時(shí)應(yīng)點(diǎn)清數(shù)量，確認(rèn)產(chǎn)品包裝狀態(tài)完好，當(dāng)面交接，以分清責(zé)任。發(fā)放時(shí)，若產(chǎn)品包裝破隕、標(biāo)識(shí)破損、字跡不清，應(yīng)重新作出標(biāo)識(shí)后發(fā)放。
5.產(chǎn)品出庫(kù)后，應(yīng)及時(shí)核對(duì)產(chǎn)品儲(chǔ)存數(shù)，同時(shí)檢查產(chǎn)品的數(shù)量是否與賬面結(jié)存數(shù)相符，隨后核對(duì)產(chǎn)品的貨位量，庫(kù)存卡，如有問(wèn)題，及時(shí)糾正。
6.產(chǎn)品出庫(kù)工作結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)銷賬銷卡，清點(diǎn)余數(shù)。成品出庫(kù)賬要及時(shí)記錄每批次，同一生產(chǎn)日期的產(chǎn)品出庫(kù)數(shù)量，便于及時(shí)核查。
7.當(dāng)天必須完成成品庫(kù)數(shù)據(jù)操作，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、系統(tǒng)運(yùn)行良好。若遇特殊情況不能當(dāng)天完成的，及時(shí)上報(bào)，并在未來(lái)24小時(shí)內(nèi)處理完善。
1.成品庫(kù)人員必須提前十分鐘上崗。
2.上班期間不得擅自離開工作崗位。
3.成品庫(kù)人員要注意在上班期間的儀容儀表，工作服必須保證干凈整潔，在崗期間必須佩戴工作帽（發(fā)不露耳）。
4.成品出庫(kù)時(shí)，成品庫(kù)管員必須在崗發(fā)貨。
5.非成品庫(kù)人員在未經(jīng)許可的情況下不得進(jìn)入成品庫(kù)翻拿成品，成品庫(kù)內(nèi)所有入庫(kù)成品需辦理出庫(kù)手續(xù)后方可發(fā)出。否則，所造成的一切后果由責(zé)任人自行負(fù)擔(dān)。
6.成品庫(kù)人員應(yīng)加強(qiáng)防火意識(shí)，庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙，違者重罰。
7.成品庫(kù)人員應(yīng)加強(qiáng)防盜意識(shí)，不發(fā)貨及下班不在崗時(shí)應(yīng)及時(shí)關(guān)門上鎖。
8.成品庫(kù)人員應(yīng)加強(qiáng)防電意識(shí)，人離開庫(kù)房時(shí)應(yīng)切斷所有電源，以避免由于電失控而引起的一切事故。
10.成品庫(kù)人員應(yīng)加強(qiáng)防潮、防霉意識(shí)，存放時(shí)間過(guò)長(zhǎng)一定會(huì)發(fā)生潮濕、霉變、變質(zhì)等，因此在使用時(shí)應(yīng)采取先進(jìn)先出法，對(duì)于存放時(shí)間相對(duì)過(guò)長(zhǎng)而又未被使用的原料、成品應(yīng)及時(shí)提醒相關(guān)部門盡快處理，以免造成不必要的損失。
11.庫(kù)管人員應(yīng)加強(qiáng)衛(wèi)生意識(shí)，發(fā)現(xiàn)衛(wèi)生死角應(yīng)及時(shí)清掃干凈。
12.庫(kù)管人員應(yīng)加強(qiáng)防鼠意識(shí)，積極采取最有利措施滅鼠，以減少鼠害損失。
1.與司機(jī)隨車帶回工廠的物品進(jìn)行交接，在《交接表》上登記后分類放到相應(yīng)部門的位置擺放整齊。
2.對(duì)重要的物品，接收后及時(shí)電話通知相關(guān)部門或個(gè)人領(lǐng)取，并確認(rèn)簽字。
3.門店退回的次品，按退貨單接收，清點(diǎn)數(shù)量,通知品控部門進(jìn)行檢驗(yàn)。
4.顧客訂單自備品接收要?dú)w類，登記，便于訂單組領(lǐng)取。
未盡事宜由物流部解釋、補(bǔ)充。
一、認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)管理制度和工作程序,服從上級(jí)指揮和相關(guān)人員的監(jiān)督檢查,保質(zhì)、按時(shí)完成工作任務(wù)。
二、熟悉所管半成品的規(guī)格、型號(hào)、名稱、顏色,結(jié)合倉(cāng)庫(kù)情況分門別類存放,做到堆垛擺放整齊有序,品種區(qū)分明確,出入庫(kù)盤點(diǎn)方便。
三、嚴(yán)把入庫(kù)質(zhì)量關(guān);首先檢查入庫(kù)產(chǎn)品是否符合公司質(zhì)量要求,然后合格的開據(jù)有效入庫(kù)單據(jù),不合格拒收。批量不合格的產(chǎn)品要上報(bào)。
四、嚴(yán)格履行出入庫(kù)手續(xù),確認(rèn)核簽有效出入庫(kù)單據(jù),按照先入先出的原則出庫(kù),出庫(kù)堅(jiān)持一盤底、二核對(duì)、三出庫(kù)、四減庫(kù)存,堅(jiān)持單貨不符不出庫(kù)的原則。
五、嚴(yán)把外購(gòu)件的入庫(kù)質(zhì)量關(guān);入庫(kù)時(shí)首先檢查物品的型號(hào)、規(guī)格、顏色、光澤度、性能、數(shù)量等是否符合公司要求,合格的開具有效入庫(kù)單,不合格拒收并記錄上報(bào)。
六、嚴(yán)把退換貨管;仔細(xì)核對(duì)所退換貨的相關(guān)有效單據(jù),退換貨手續(xù)和財(cái)務(wù)要相應(yīng),避免公司經(jīng)濟(jì)損失和倉(cāng)庫(kù)混亂。
七、賬務(wù)做到日清月結(jié),每月末必須盤點(diǎn),配合公司財(cái)務(wù)做好盤點(diǎn)和抽點(diǎn)工作。
八、做好倉(cāng)庫(kù)安全、防火和衛(wèi)生工作,確保倉(cāng)庫(kù)、物品安全完整,庫(kù)容整潔。
九、努力鉆研本崗位管理技巧,積極主動(dòng)提出合理化建議。
十、圓滿完成公司交給的工作任務(wù)。
一、入庫(kù)時(shí)檢查所入庫(kù)產(chǎn)品是否合格,合格產(chǎn)品入庫(kù),不合格產(chǎn)品有權(quán)拒收不開單,如發(fā)現(xiàn)大量次品必須上報(bào)。
二、所入庫(kù)的合格產(chǎn)品,入庫(kù)單據(jù)必須填寫完整,寫清入庫(kù)日期、產(chǎn)品型號(hào)、名稱、顏色、數(shù)量,并要有生產(chǎn)者本人和保管雙方簽名方可。
三、負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)車間裝袋入庫(kù)產(chǎn)品數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)化,
四、半成品入庫(kù)后必須按區(qū)、按排、定位擺放,以便出庫(kù)、盤點(diǎn)時(shí)方便查找。
五、每天下班前,必須對(duì)每張入庫(kù)單進(jìn)行核對(duì)無(wú)誤后,及時(shí)把2聯(lián)單交給財(cái)務(wù)準(zhǔn)確輸入電腦,賬物一定要保持一致。
一、半成品出庫(kù)時(shí),原則上采用先進(jìn)先出法。出庫(kù)時(shí)必須根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃單領(lǐng)用,組裝車間領(lǐng)用的半成品必須有車間主任(或指定人員)簽字統(tǒng)一領(lǐng)取。
二、領(lǐng)料單必須注明型號(hào),規(guī)格,顏色,數(shù)量等,杜絕多領(lǐng),否則倉(cāng)庫(kù)管理有權(quán)拒領(lǐng)。
三、庫(kù)存清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差錯(cuò),應(yīng)及時(shí)查明原因并作出相應(yīng)的處理,如屬短缺或需報(bào)廢處理的,必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后才可進(jìn)行處理,一律不準(zhǔn)私自調(diào)整處理。
四、每天下班前,必須對(duì)每張出庫(kù)單進(jìn)行核對(duì)無(wú)誤后,及時(shí)把2聯(lián)單交給財(cái)務(wù)準(zhǔn)確輸入電腦,賬物一定要保持一致。
一、倉(cāng)庫(kù)管路員要具備較強(qiáng)的責(zé)任心,按時(shí)上崗堅(jiān)守崗位,不得無(wú)故離崗、脫崗,對(duì)突發(fā)事件能及時(shí)處理和協(xié)調(diào),以保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行。
二、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)所有半成品必須擺放整理,場(chǎng)地每天打掃干凈,使工作場(chǎng)地保持在干凈、整潔、通道寬敞,創(chuàng)造和維護(hù)良好的倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境。
三、要以良好的心態(tài)對(duì)待本職工作,做到工作中安心、檢驗(yàn)時(shí)細(xì)心、待人時(shí)熱心、遇事時(shí)寬心,努力提高自己業(yè)務(wù)能力和工作效率。
四、要做好上下環(huán)節(jié)的銜接、協(xié)調(diào)、相互配合工作,以提高公司各個(gè)部門的工作效率,為公司創(chuàng)造更大效益。
1、負(fù)責(zé)各類成品的入庫(kù)規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等的驗(yàn)收，合理安排成品倉(cāng)位的劃分，進(jìn)行成品的安全、有序存放，負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的安全、衛(wèi)生和管理工作，對(duì)入庫(kù)成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止成品入庫(kù)后色號(hào)、品種、規(guī)格等的混淆，建立成品出入庫(kù)流水帳，每日會(huì)同成品車間主管填寫《產(chǎn)成品入庫(kù)單》交銷售部、財(cái)務(wù)部各一份。。
2、成品倉(cāng)庫(kù)管理員必須嚴(yán)格遵守相關(guān)的倉(cāng)庫(kù)管理制度及具備所管物資的基本知識(shí)。成品碼放原則為：堆放高度≤1.8m，500×500瓷磚以橫排5件、豎排1件，每層6件，分三層交錯(cuò)碼放，上部平壓2件，共20件獨(dú)立堆放。
3、成品倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在接到銷售部開列、財(cái)務(wù)部確認(rèn)并加蓋財(cái)務(wù)印章的出貨單或調(diào)撥單后，應(yīng)明確產(chǎn)品規(guī)格、型號(hào)、等級(jí)及客戶對(duì)產(chǎn)品的其他要求，憑出貨單或調(diào)撥單到倉(cāng)庫(kù)核對(duì)產(chǎn)品是否齊全，是否符合發(fā)貨要求，確認(rèn)無(wú)誤后方可組織發(fā)貨。(特殊情況可參考《緊急放行規(guī)定》第四條)。
4、如客戶要求出貨數(shù)量按實(shí)際裝車數(shù)量時(shí)，由銷售部開具無(wú)產(chǎn)品數(shù)量的《出貨通知單》，經(jīng)銷售部經(jīng)理簽字確認(rèn)，倉(cāng)管員接《出貨通知單》后按程序發(fā)貨。成品全部裝車完畢，倉(cāng)管員簽字確認(rèn)并填寫裝車數(shù)目，交由銷售部開《發(fā)貨單》。
5、進(jìn)行發(fā)貨裝車時(shí)的現(xiàn)場(chǎng)跟蹤，嚴(yán)格按照出貨單或調(diào)撥單發(fā)貨，倉(cāng)管員無(wú)權(quán)隨意改變產(chǎn)品的型號(hào)、編號(hào)、等級(jí)等發(fā)給客戶，破損磚不得裝車發(fā)出，如確因特殊原因需補(bǔ)充破損數(shù)量，必須由成品車間主任簽認(rèn)后方可予以補(bǔ)損。產(chǎn)品裝車時(shí)，成品倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨員必須協(xié)同客戶對(duì)產(chǎn)品數(shù)目、質(zhì)量清點(diǎn)確認(rèn)，核準(zhǔn)后應(yīng)經(jīng)兩名發(fā)貨員與客戶同時(shí)簽字確認(rèn)。
6、如客戶因特殊原因進(jìn)行的“先開單，后提貨”，提貨有效期為7日。但提貨不得跨月份進(jìn)行。每月25日結(jié)帳日倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)與銷售部開單員聯(lián)系并提請(qǐng)客戶注意《發(fā)貨單》的時(shí)效。
7、銷售部如有樣品磚需求，應(yīng)根據(jù)開具《樣板申領(lǐng)單》，報(bào)總經(jīng)理審批，后交成品倉(cāng)領(lǐng)出。《樣板申領(lǐng)單》一式四聯(lián)，一聯(lián)交辦公室，二聯(lián)交成品倉(cāng)，三聯(lián)交門衛(wèi)，四聯(lián)存銷售部。
8、成品倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)每日做好成品庫(kù)臺(tái)帳，并于次日上午11：30前將《成品日?qǐng)?bào)表》交相關(guān)單位。（《成品日?qǐng)?bào)表》一式三份，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)存根、二聯(lián)銷售部、三聯(lián)總辦）。
9、成品倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)做好裝卸工每日上下車力資單的登記，并于每月25日匯總至財(cái)務(wù)部。
10、每月25日及年終會(huì)同銷售部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部進(jìn)行盤點(diǎn)工作，填寫《盤倉(cāng)清點(diǎn)表》（一式四份，一份存根、一份報(bào)銷售部、一份報(bào)財(cái)務(wù)部、一份報(bào)總辦）。
1、成品庫(kù)管理員必須提前十五分上崗。
2、上班期間不得擅自離開工作崗位。
3、成品庫(kù)發(fā)貨員必須嚴(yán)格按照銷售部所開《出貨單》發(fā)貨。
4、裝卸工在發(fā)貨時(shí)要聽從庫(kù)管員安排裝車，如未按庫(kù)管員要求發(fā)貨、裝車且不服從管理，庫(kù)管員有權(quán)拒開《力資單》，并呈報(bào)物管部。
5、成品庫(kù)的衛(wèi)生應(yīng)由庫(kù)管員負(fù)責(zé)安排裝卸工在下班前打掃干凈。
6、在裝車過(guò)程中不得有人為原因打破磚片；如確有發(fā)生，則按出廠價(jià)由責(zé)任人照價(jià)賠償。
7、貨主、司機(jī)開車撞破磚片，應(yīng)知會(huì)銷售部由其照價(jià)賠償。
8、成品出庫(kù)時(shí)，成品庫(kù)管員、裝卸工必須交替在崗發(fā)貨。
9、非成品庫(kù)人員在未經(jīng)許可的情況下不得進(jìn)入成品庫(kù)翻拿成品，成品庫(kù)內(nèi)所有入庫(kù)成品需辦理出庫(kù)手續(xù)后方可發(fā)出。否則，所造成的一切后果由責(zé)任人自行負(fù)擔(dān)。
10、成品倉(cāng)庫(kù)管員必須嚴(yán)格遵守崗位職責(zé)及操作程序。
11、以上如有違反，公司將按照《生產(chǎn)管理?xiàng)l例》予以處罰。
一、目的
1.1.為使公司的倉(cāng)庫(kù)運(yùn)作更加規(guī)范,保證公司資產(chǎn)的安全,特制定本規(guī)定。
二、范圍
2.1.本規(guī)定適用于公司辦公用品庫(kù)、原材料庫(kù)、半成品庫(kù)、成品庫(kù)的管理。
一、貨品的驗(yàn)收
1.1.采購(gòu)員完成采購(gòu)任務(wù),貨到廠時(shí)應(yīng)及時(shí)通知檢驗(yàn)人員到倉(cāng)庫(kù)辦理進(jìn)料檢驗(yàn)手續(xù)。
1.2.倉(cāng)庫(kù)保管員判明實(shí)屬本庫(kù)保管貨品后,按公司貨品檢驗(yàn)規(guī)定提請(qǐng)檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢驗(yàn)。
1.3.檢驗(yàn)員檢驗(yàn)程序應(yīng)嚴(yán)格按貨品特點(diǎn)執(zhí)行規(guī)定的檢驗(yàn)程序,包括但不限于如下項(xiàng)目:
1.3.1.產(chǎn)品數(shù)量;
1.3.2.產(chǎn)品規(guī)格、重量;
1.3.3.產(chǎn)品顏色;
1.3.4.產(chǎn)品內(nèi)在品質(zhì)。
1.4.產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)后,檢驗(yàn)人員認(rèn)真填寫“來(lái)料檢驗(yàn)單”,注明來(lái)料檢驗(yàn)的情況和結(jié)果,作為倉(cāng)庫(kù)管理人員是否入庫(kù)的依據(jù)。
二、外購(gòu)貨品的入庫(kù)
2.1.倉(cāng)庫(kù)管理人員憑品質(zhì)檢驗(yàn)合格辦理入庫(kù)手續(xù),凡經(jīng)檢驗(yàn)不合格,應(yīng)通知供應(yīng)商辦理退貨。品質(zhì)凡經(jīng)檢驗(yàn)合格的,則依下列方式辦理入庫(kù)手續(xù):
2.1.1.將供應(yīng)商送貨單和請(qǐng)購(gòu)單進(jìn)行核對(duì),并區(qū)別以下情況處理:
a、貨品品種、規(guī)格不一致的,則應(yīng)辦理退貨;
b、貨品數(shù)量不足的,則應(yīng)通知供應(yīng)商補(bǔ)足;
c、貨品數(shù)量超過(guò)的,則應(yīng)辦理退貨。
2.1.2.核對(duì)供貨單位發(fā)票(符合國(guó)家稅務(wù)規(guī)定);
2.1.3.核對(duì)銷貨單;
2.1.4.進(jìn)口貨品還應(yīng)附碼頭提單、裝箱單。
2.2.貨品經(jīng)上述程序可以正常入庫(kù)后,由倉(cāng)庫(kù)管理人員填寫“入庫(kù)單”,并在入庫(kù)單上簽名,辦理入庫(kù)手續(xù)?！叭霂?kù)單”一式四聯(lián),一聯(lián)存根、一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)記賬、一聯(lián)交財(cái)務(wù)、一份檢驗(yàn)員留存。
2.3.貨品驗(yàn)收后一段時(shí)間內(nèi)若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,保管員應(yīng)立即通知采購(gòu)員與供貨單位交涉,辦理退貨或索賠手續(xù)。
2.4.外購(gòu)貨品應(yīng)按貨品屬性,分別歸入原料庫(kù)、半成品庫(kù)和輔料倉(cāng)庫(kù)。
三、自制成品或半成品入庫(kù)
3.1.公司自制的成品或半成品由倉(cāng)庫(kù)管理人員填寫《入庫(kù)單》,并按本制度第一部分有關(guān)品質(zhì)檢驗(yàn)的規(guī)定處理。
3.2.公司自制的成品或半成品經(jīng)上述程序可以正常入庫(kù)后,由倉(cāng)庫(kù)管理人員辦理入庫(kù)手續(xù)。
四、入庫(kù)流程
1.1.入庫(kù)驗(yàn)收的具體流程如附表。
一、貨品的保管與保養(yǎng)
1.1.根據(jù)不同類別、形狀、特點(diǎn)、用途分庫(kù)分區(qū);保管要做到“三清”,“二齊”,“四定位”擺放。
1.1.1.三清:材料清、數(shù)量清、規(guī)格清;
二齊:擺放整齊、庫(kù)容整齊;
四定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位。
1.1.2.保管貨品應(yīng)做到“十不”,即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按貨品保管技術(shù)要求,適當(dāng)進(jìn)行加墊、通風(fēng)、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝,存放不當(dāng)應(yīng)及時(shí)改進(jìn)。
一、原、輔料出庫(kù)管理
1.1.生產(chǎn)部門依生產(chǎn)需要進(jìn)行領(lǐng)料時(shí),保管員發(fā)料應(yīng)按主管部門批準(zhǔn)的“出庫(kù)單”及計(jì)劃限額進(jìn)行發(fā)料。領(lǐng)料單一式四份,一份存根、一份倉(cāng)庫(kù)記賬、一份交財(cái)務(wù)、一份領(lǐng)料部門?！靖郊?出庫(kù)單】
1.2.倉(cāng)管員發(fā)料時(shí)一律實(shí)行先進(jìn)先出,先進(jìn)庫(kù)的先發(fā)。
1.3.有下列情形之一者,不準(zhǔn)出庫(kù)。
1.3.1.憑單印簽不符不全,批準(zhǔn)手續(xù)不符;
1.3.2.憑單字據(jù)不清或被涂改;
1.3.3.未驗(yàn)收入庫(kù)貨品;
倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)對(duì)保質(zhì)負(fù)責(zé),嚴(yán)禁發(fā)出不合格貨品。
二、成品出庫(kù)管理
2.1.產(chǎn)品成品出庫(kù)時(shí),必須按業(yè)務(wù)部門簽發(fā)、財(cái)務(wù)部門確認(rèn)的“銷貨單”,方可辦理成品出庫(kù)手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)管理人員填寫“出庫(kù)單”,由收貨人簽名。出庫(kù)單一式四份,一份存根、一份倉(cāng)庫(kù)記賬、一份交財(cái)務(wù)、一份交業(yè)務(wù)。
2.2.有下列情形之一者,不準(zhǔn)發(fā)貨。
1.2.1.憑單印簽不符不全,批準(zhǔn)手續(xù)不符;
1.2.2.憑單字據(jù)不清或被涂改;
1.2.3.未驗(yàn)收入庫(kù)貨品。
三、出庫(kù)流程
四、退庫(kù)管理
4.1.原輔料件因未使用完而需退庫(kù)的,倉(cāng)庫(kù)應(yīng)填寫“退庫(kù)單”,財(cái)務(wù)上作為領(lǐng)料的減項(xiàng)處理。
4.2.客戶因各種原因成品需退庫(kù)的,倉(cāng)庫(kù)應(yīng)填寫“退庫(kù)單”,財(cái)務(wù)上作為出庫(kù)的減項(xiàng)處理。
4.3.成品已出庫(kù)但因質(zhì)量原因需返修的,由業(yè)務(wù)部門向生產(chǎn)部門下達(dá)產(chǎn)品維修單,產(chǎn)品修好后由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)配送,倉(cāng)庫(kù)不做處理。
五、物品調(diào)撥管理
5.1.公司物品如需從一個(gè)倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥到另一個(gè)倉(cāng)庫(kù),倉(cāng)管員需填寫“調(diào)撥單”,并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后方可進(jìn)行實(shí)物的調(diào)撥。
一、盤點(diǎn)和盤盈、盤虧、報(bào)廢處理
1.1.保管員應(yīng)堅(jiān)持實(shí)地盤點(diǎn)法,每季進(jìn)行一次抽查盤點(diǎn),每年進(jìn)行一次全面盤點(diǎn),盤點(diǎn)應(yīng)做到:
1.1.1.盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)盤盈或盤虧應(yīng)重復(fù)一次,重新核實(shí),并分析原因,提出改進(jìn)意見或措施,做好記錄。
1.1.2.檢查安全防火設(shè)施和措施器材等,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)并采取防范措施。
1.1.3.清倉(cāng)盤點(diǎn)中發(fā)生的盤盈、盤虧應(yīng)由保管員查明真實(shí)原因,及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。
1.2.盤盈、盤虧的處理
1.2.1盤點(diǎn)清查出的盤盈、盤虧物品,由保管員查明原因并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理。
二、帳務(wù)處理
2.1.保管員應(yīng)建立賬冊(cè),并按規(guī)定“會(huì)計(jì)制度”的要求做好賬務(wù)處理工作。
2.2.倉(cāng)庫(kù)存貨要確保帳、卡、物三相符,貨品收支與結(jié)存要保持平衡。
2.3.每月3號(hào)前填報(bào)收、發(fā)、存月報(bào)表,報(bào)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人或主管副總經(jīng)理。
一、本制度經(jīng)公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后于**年**月**日起實(shí)施。
2.1負(fù)責(zé)各類成品的入庫(kù)規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等的驗(yàn)收，合理安排成品倉(cāng)位的劃分，進(jìn)行成品的安全、有序存放，負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的安全、衛(wèi)生和管理工作，對(duì)入庫(kù)成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止成品入庫(kù)后色號(hào)、品種、規(guī)格等的混淆，建立成品出入庫(kù)流水帳，每日會(huì)同成品車間主管填寫《產(chǎn)成品入庫(kù)單》交銷售部、財(cái)務(wù)部各一份。。
2.2成品倉(cāng)庫(kù)管理員必須嚴(yán)格遵守相關(guān)的倉(cāng)庫(kù)管理制度及具備所管物資的基本知識(shí)。成品碼放原則為：堆放高度≤1.8m，500×500瓷磚以橫排5件、豎排1件，每層6件，分三層交錯(cuò)碼放，上部平壓2件，共20件獨(dú)立堆放。
2.3成品倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在接到銷售部開列、財(cái)務(wù)部確認(rèn)并加蓋財(cái)務(wù)印章的出貨單或調(diào)撥單后，應(yīng)明確產(chǎn)品規(guī)格、型號(hào)、等級(jí)及客戶對(duì)產(chǎn)品的其他要求，憑出貨單或調(diào)撥單到倉(cāng)庫(kù)核對(duì)產(chǎn)品是否齊全，是否符合發(fā)貨要求，確認(rèn)無(wú)誤后方可組織發(fā)貨。(特殊情況可參考《緊急放行規(guī)定》第四條)。
2.4如客戶要求出貨數(shù)量按實(shí)際裝車數(shù)量時(shí)，由銷售部開具無(wú)產(chǎn)品數(shù)量的《出貨通知單》，經(jīng)銷售部經(jīng)理簽字確認(rèn)，倉(cāng)管員接《出貨通知單》后按程序發(fā)貨。成品全部裝車完畢，倉(cāng)管員簽字確認(rèn)并填寫裝車數(shù)目，交由銷售部開《發(fā)貨單》。
2.5進(jìn)行發(fā)貨裝車時(shí)的現(xiàn)場(chǎng)跟蹤，嚴(yán)格按照出貨單或調(diào)撥單發(fā)貨，倉(cāng)管員無(wú)權(quán)隨意改變產(chǎn)品的型號(hào)、編號(hào)、等級(jí)等發(fā)給客戶，破損磚不得裝車發(fā)出，如確因特殊原因需補(bǔ)充破損數(shù)量，必須由成品車間主任簽認(rèn)后方可予以補(bǔ)損。產(chǎn)品裝車時(shí)，成品倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨員必須協(xié)同客戶對(duì)產(chǎn)品數(shù)目、質(zhì)量清點(diǎn)確認(rèn)，核準(zhǔn)后應(yīng)經(jīng)兩名發(fā)貨員與客戶同時(shí)簽字確認(rèn)。
2．6如客戶因特殊原因進(jìn)行的“先開單，后提貨”，提貨有效期為7日。但提貨不得跨月份進(jìn)行。每月25日結(jié)帳日倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)與銷售部開單員聯(lián)系并提請(qǐng)客戶注意《發(fā)貨單》的時(shí)效。
2．7銷售部如有樣品磚需求，應(yīng)根據(jù)開具《樣板申領(lǐng)單》，報(bào)總經(jīng)理審批，后交成品倉(cāng)領(lǐng)出?！稑影迳觐I(lǐng)單》一式四聯(lián)，一聯(lián)交辦公室，二聯(lián)交成品倉(cāng)，三聯(lián)交門衛(wèi)，四聯(lián)存銷售部。
2．8成品倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)每日做好成品庫(kù)臺(tái)帳，并于次日上午11：30前將《成品日?qǐng)?bào)表》交相關(guān)單位。（《成品日?qǐng)?bào)表》一式三份，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)存根、二聯(lián)銷售部、三聯(lián)總辦）。
2．9成品倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)做好裝卸工每日上下車力資單的登記，并于每月25日匯總至財(cái)務(wù)部。
2．10每月25日及年終會(huì)同銷售部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部進(jìn)行盤點(diǎn)工作，填寫《盤倉(cāng)清點(diǎn)表》（一式四份，一份存根、一份報(bào)銷售部、一份報(bào)財(cái)務(wù)部、一份報(bào)總辦）。
二、管理制度：
1. 成品庫(kù)管理員必須提前十五分上崗。
2. 上班期間不得擅自離開工作崗位。
3. 成品庫(kù)發(fā)貨員必須嚴(yán)格按照銷售部所開《出貨單》發(fā)貨。
4. 裝卸工在發(fā)貨時(shí)要聽從庫(kù)管員安排裝車，如未按庫(kù)管員要求發(fā)貨、裝車且不服從管理，庫(kù)管員有權(quán)拒開《力資單》，并呈報(bào)物管部。
5. 成品庫(kù)的衛(wèi)生應(yīng)由庫(kù)管員負(fù)責(zé)安排裝卸工在下班前打掃干凈。
6. 在裝車過(guò)程中不得有人為原因打破磚片；如確有發(fā)生，則按出廠價(jià)由責(zé)任人照價(jià)賠償。
7. 貨主、司機(jī)開車撞破磚片，應(yīng)知會(huì)銷售部由其照價(jià)賠償。
8. 成品出庫(kù)時(shí)，成品庫(kù)管員、裝卸工必須交替在崗發(fā)貨。
9. 非成品庫(kù)人員在未經(jīng)許可的情況下不得進(jìn)入成品庫(kù)翻拿成品，成品庫(kù)內(nèi)所有入庫(kù)成品需辦理出庫(kù)手續(xù)后方可發(fā)出。否則，所造成的一切后果由責(zé)任人自行負(fù)擔(dān)。
10． 成品倉(cāng)庫(kù)管員必須嚴(yán)格遵守崗位職責(zé)及操作程序。
11．以上如有違反，公司將按照《生產(chǎn)管理?xiàng)l例》予以處罰。
佛山啟行工貿(mào)（九江）有限公司
1、上崗后第一時(shí)間應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的門、窗及倉(cāng)庫(kù)各區(qū)域存放的物資進(jìn)行巡查，發(fā)現(xiàn)異常立即報(bào)告。
2、每天下班前對(duì)各倉(cāng)庫(kù)的門、窗等進(jìn)行檢查，確認(rèn)防火、防盜等方面確無(wú)隱患后才可離崗下
班。
3、每天打掃倉(cāng)庫(kù)內(nèi)地面衛(wèi)生。用具要擺放整齊，經(jīng)常打掃倉(cāng)庫(kù)內(nèi)墻壁的蜘蛛網(wǎng)。
4、每天一次檢查倉(cāng)庫(kù)內(nèi)、外的防火設(shè)施，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要立即整改并向主管報(bào)告。
5、每周檢查一次庫(kù)房建筑物，發(fā)現(xiàn)漏雨、滲水等異常情況要及時(shí)報(bào)告。
6、合理安排倉(cāng)庫(kù)內(nèi)貨物的堆放位置，預(yù)留足夠的出入通道及安全距離，安全高度。督促普工按指定堆位整齊疊位。發(fā)現(xiàn)傾斜要立即糾正。不準(zhǔn)在貨堆上行走、坐臥，貨堆旁的通道坐、臥。
7、TPR成品堆放標(biāo)準(zhǔn)為5個(gè)高的高度，PU成品堆放標(biāo)準(zhǔn)為7個(gè)高的高度。
8、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的每一堆貨物應(yīng)在顯眼處掛上或?qū)懨鳂?biāo)識(shí)。每一堆貨物都應(yīng)有帳。標(biāo)識(shí)和帳面上的貨品名稱、貨號(hào)、規(guī)格、數(shù)量與實(shí)物應(yīng)完全一致。
9、按倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆錄入，做到日清日結(jié)，確保物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、無(wú)誤。及時(shí)登記手工明細(xì)賬并與數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確保兩者的一致性。
10、做好各類鞋底的日常核查工作，倉(cāng)庫(kù)保管員必須對(duì)各類庫(kù)存鞋底定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物二者相符。
11、倉(cāng)庫(kù)保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。原材料倉(cāng)庫(kù)必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬；半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬；財(cái)務(wù)部門與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、不良品、廢品、退回鞋底、返修鞋底應(yīng)分別建賬反映。
12、必須根椐生產(chǎn)計(jì)劃及倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況合理確定采購(gòu)數(shù)量，并嚴(yán)格控制各類物資的庫(kù)存量，倉(cāng)庫(kù)保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對(duì)存放期限較長(zhǎng)，要按月編制報(bào)表，報(bào)送財(cái)務(wù)部門
1、物品進(jìn)倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫(kù)手續(xù)；如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫(kù)手續(xù)，拒絕手續(xù)不齊全的物資入庫(kù)，杜絕只見發(fā)票不見實(shí)物或出、入庫(kù)工作同時(shí)進(jìn)行的現(xiàn)象。
2、貨物出入倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)依據(jù)，進(jìn)倉(cāng)單、提貨單核準(zhǔn)出入物品的名稱、批號(hào)、數(shù)量，準(zhǔn)確地收發(fā)貨，收發(fā)完畢后，應(yīng)立即填寫掛在貨堆上的貨號(hào)并立即入帳。
3、入庫(kù)物品嚴(yán)格把好驗(yàn)收關(guān)，做好各種驗(yàn)收數(shù)據(jù)記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題拒收入庫(kù)，所有物品先進(jìn)先發(fā)、后進(jìn)后發(fā)原則。
4、入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須查點(diǎn)物品的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物品數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物品一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不符合手續(xù)的物品一律退回，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必須及時(shí)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。
5、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回鞋底，必須由相關(guān)人員填寫退回鞋底處理意見，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。
1、出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)核對(duì)出庫(kù)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后方可發(fā)貨；倉(cāng)管員應(yīng)開具出貨單。
1、倉(cāng)管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物品進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部門的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。
2、必須正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表，收付存報(bào)表、材料耗用匯總表、x個(gè)月以上積壓物資報(bào)表、貨到票未到材料明細(xì)表每月□□日前上報(bào)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門，并確保其正確無(wú)誤。
3、庫(kù)存物品清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后方可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物品少缺或質(zhì)量上的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)的用書面的形式向上級(jí)部門匯報(bào)。
4、根據(jù)各類物品的保管要求，結(jié)合實(shí)際采取相應(yīng)的措施。
5、堅(jiān)決拒絕手續(xù)不齊的物品進(jìn)出。對(duì)于貨物的正常出入，倉(cāng)管員要按要求填寫各類單據(jù)。
6、收發(fā)貨后相關(guān)的單據(jù)應(yīng)迅速送到相關(guān)部門或相關(guān)人員，不允許延誤甚至遺失。
7、倉(cāng)庫(kù)員應(yīng)妥為保管好單據(jù)和帳本，防止遺失。
8、完成上級(jí)的臨時(shí)工作安排。
1、為了加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)安全管理，確保安全，根據(jù)國(guó)家有關(guān)消防、安全的規(guī)律、法規(guī)，制定本規(guī)定。
2、倉(cāng)庫(kù)安全管理必須貫徹“預(yù)防為主＇，實(shí)行“誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)＇的原則。
3、新建、擴(kuò)建和改建的倉(cāng)庫(kù)建筑設(shè)計(jì)要符合國(guó)家建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范的有關(guān)規(guī)定，并經(jīng)公安消防監(jiān)督機(jī)構(gòu)審核。倉(cāng)庫(kù)竣工時(shí)，須由公安部門驗(yàn)收合格后，方可投入使用。
4、倉(cāng)庫(kù)必須確定一名安全防火責(zé)任人，并建立健全各項(xiàng)防火規(guī)章制度。
5、倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)當(dāng)熟悉儲(chǔ)存物品的分類、性質(zhì)、保管業(yè)務(wù)知識(shí)和防火安全制度，掌握消防器材的操作使用和維修保養(yǎng)方法，做好本職工作。
6、倉(cāng)庫(kù)物品應(yīng)當(dāng)分類，嚴(yán)格按照“五距＇（燈距、堆距、行距、柱距、墻距）的要求堆放，不得混存。
7、倉(cāng)庫(kù)的電氣裝置必須符合國(guó)家現(xiàn)行的有關(guān)電氣設(shè)計(jì)和施工安裝驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定。甲、乙類物品庫(kù)房和丙類液體庫(kù)房的電氣裝置，必須符合國(guó)家現(xiàn)行的有關(guān)爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所的電氣安全規(guī)定。
8、庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)設(shè)置移動(dòng)式照明燈具。照明燈具、電器設(shè)備的周圍和主線槽下方嚴(yán)禁堆放物品，其垂直下方與儲(chǔ)存物品水平間距離不得小于零點(diǎn)五米。
9、每個(gè)庫(kù)房應(yīng)當(dāng)在庫(kù)房外單獨(dú)安裝開關(guān)箱，保管人員離庫(kù)時(shí)。必須拉閘斷電。禁止使用不合規(guī)格的保險(xiǎn)裝置。庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)使用電爐、電烙鐵、電熨斗等電熱器具和電視機(jī)、電冰箱等家用電器。
10、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)當(dāng)設(shè)置明顯的防火標(biāo)志。庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁使用明火，不準(zhǔn)住人。
11、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)消防法規(guī)規(guī)定，配備足夠的消防器材，保證隨時(shí)好用，確保安全。
12、制定電源、火源、易燃易爆物品的安全管理和值班巡邏等制度，落實(shí)逐級(jí)防火責(zé)任制和崗位防火責(zé)任制；組織開展防火檢查，消除火險(xiǎn)隱患。
13、組建專職、義務(wù)消防隊(duì)，定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，制定滅火應(yīng)急方案，開展自防自救工作。
14、倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)格執(zhí)行夜間值班、巡邏制度，帶班人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真檢查，督促落實(shí)。
15、甲、乙類桶裝液體，不宜露天存放。必須露天存放時(shí)，在炎熱季節(jié)必須采取降溫措施。
16、庫(kù)存物品應(yīng)當(dāng)分類、分垛儲(chǔ)存，每垛占地面積不宜大于一百平方米，垛與垛間距不小于一米，垛與墻間距不小于零點(diǎn)五米，垛與梁、柱間距不小于零點(diǎn)三米，主要通道的寬度不小于二米。
17、甲、乙類物品和一般物品以及容易相互發(fā)生化學(xué)反應(yīng)或者滅火方法不同的物品，必須分間、分庫(kù)儲(chǔ)存，并在醒目處標(biāo)明儲(chǔ)存物品的名稱、性質(zhì)和滅火方法。
18、甲、乙類物品的包裝容器應(yīng)當(dāng)牢固、密封，發(fā)現(xiàn)破損、殘缺，變形和物品變質(zhì)，分解等情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行安全處理，嚴(yán)防跑、冒、滴、漏。
19、裝卸甲、乙類物品時(shí)，操作人員不得穿戴易產(chǎn)生靜電的工作服、帽和使用易產(chǎn)生火花的工具，嚴(yán)防震防、撞擊、重壓、摩擦和倒置。對(duì)易產(chǎn)生靜電的裝卸設(shè)備要采取消除靜電的措施。
20、裝卸作業(yè)結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)對(duì)庫(kù)區(qū)、庫(kù)房進(jìn)行檢查，確認(rèn)安全后，方可離人。
21、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)當(dāng)設(shè)置醒目的防火標(biāo)志。進(jìn)入甲、乙類物品庫(kù)區(qū)的人員，必須登記，并交出攜帶的火種。
22、庫(kù)房外動(dòng)用明火作業(yè)時(shí)，必須辦理動(dòng)火證，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)或單位防火負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并采取嚴(yán)格的安全措施。動(dòng)火證應(yīng)當(dāng)注明動(dòng)火地點(diǎn)、時(shí)間、動(dòng)火人、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)人、批準(zhǔn)人和防火措施等內(nèi)容。
23、倉(cāng)庫(kù)的消防設(shè)施、器材，應(yīng)當(dāng)由專人管理，負(fù)責(zé)檢查、維修、保養(yǎng)、更換和添置，保證完好有效，嚴(yán)禁圈占、埋壓和挪用。
為保證成品的安全存放，便于產(chǎn)品識(shí)別和存取，避免堆放混淆，特制定本制度。
1．負(fù)責(zé)各類成品的入庫(kù)規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等的驗(yàn)收，合理安排成品倉(cāng)位的劃分，進(jìn)行成品的安全、有序存放，負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的安全、衛(wèi)生和管理工作，對(duì)入庫(kù)成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止成品入庫(kù)后顏色、品種、規(guī)格等的混淆，建立成品出入庫(kù)流水帳，每日倉(cāng)管員填寫《產(chǎn)成品入庫(kù)單》交銷售部、財(cái)務(wù)部各一份。
2．成品倉(cāng)庫(kù)管理員必須嚴(yán)格遵守相關(guān)的倉(cāng)庫(kù)管理制度及具備所管物資的基本知識(shí)。
3．成品倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在接到銷售部開單、財(cái)務(wù)部確認(rèn)并加蓋財(cái)務(wù)印章的出貨單后，應(yīng)明確產(chǎn)品規(guī)格、型號(hào)等及客戶對(duì)產(chǎn)品的其他要求，憑出貨單到倉(cāng)庫(kù)核對(duì)產(chǎn)品是否齊全，是否符合發(fā)貨要求，確認(rèn)無(wú)誤后方可組織發(fā)貨。
4．進(jìn)行發(fā)貨裝車時(shí)的現(xiàn)場(chǎng)跟蹤，嚴(yán)格按照出貨單發(fā)貨，倉(cāng)管員無(wú)權(quán)隨意改變產(chǎn)品的車款、顏色、編號(hào)等發(fā)給客戶，產(chǎn)品裝車時(shí)，成品倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨員必須協(xié)同送貨人對(duì)產(chǎn)品數(shù)目清點(diǎn)確認(rèn)，核準(zhǔn)后方能發(fā)貨。
5．成品倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)每日做好成品庫(kù)帳，并于次日上午11：30前將《成品日?qǐng)?bào)表》交相關(guān)部門。（《成品日?qǐng)?bào)表》一式三份，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)存根、二聯(lián)銷售部、三財(cái)務(wù)部）。
6．每月25日-31日及年終會(huì)同銷售部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部進(jìn)行盤點(diǎn)工作，填寫《盤倉(cāng)清點(diǎn)表》（一式三份，一份存根、一份報(bào)銷售部、一份報(bào)財(cái)務(wù)部）。
1.成品庫(kù)管理員必須提前十分上崗。
2.上班期間不得擅自離開工作崗位。
3.成品庫(kù)發(fā)貨員必須嚴(yán)格按照銷售部所開《出貨單》發(fā)貨。
5.成品庫(kù)的衛(wèi)生應(yīng)由庫(kù)管員負(fù)責(zé)安排在下班前打掃干凈。
6.成品出庫(kù)時(shí)，成品庫(kù)管員、裝卸工必須交替在崗發(fā)貨。
7.非成品庫(kù)人員在未經(jīng)許可的情況下不得進(jìn)入成品庫(kù)翻拿成品，成品庫(kù)內(nèi)所有入庫(kù)成品需辦理出庫(kù)手續(xù)后方可發(fā)出。否則，所造成的一切后果由責(zé)任人自行負(fù)擔(dān)。
8.成品倉(cāng)庫(kù)管員必須嚴(yán)格遵守崗位職責(zé)及操作程序。
9.以上如有違反，公司將按照《生產(chǎn)管理?xiàng)l例》予以處罰。
根據(jù)項(xiàng)目部質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)要求，更好地提高工作效率，現(xiàn)對(duì)各單位進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的原材料、、成品、半成品的管理工作制度要求如下：
1、工程開工前，各架子隊(duì)及工地材料廠應(yīng)盡快上報(bào)用于主體工程的原材料、成品、半成品的生產(chǎn)供應(yīng)商名單，經(jīng)匯總后上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理部，以便確定合格供應(yīng)商名冊(cè)。
2、對(duì)影響工程產(chǎn)品質(zhì)量的主要物資，如鋼材、木材、水泥、大堆料、外加劑等在采購(gòu)前對(duì)供方均要進(jìn)行評(píng)價(jià)，并建立合格供方花名冊(cè)。
評(píng)價(jià)內(nèi)容：a、對(duì)供方的質(zhì)量管理體系或滿足質(zhì)量要求的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)；b、對(duì)采購(gòu)的樣品、說(shuō)明書等技術(shù)資料進(jìn)行評(píng)價(jià)；c、對(duì)采購(gòu)物資的試驗(yàn)、檢驗(yàn)結(jié)果、安裝性能驗(yàn)證進(jìn)行評(píng)價(jià)；d、對(duì)供方業(yè)績(jī)、供應(yīng)歷史、信譽(yù)、質(zhì)量保證能力以及經(jīng)濟(jì)實(shí)力進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)：e、生產(chǎn)廠或供貨商提供的各類物資必須符合規(guī)定要求。f、生產(chǎn)廠或供貨商提供的資質(zhì)證明、管理體系文件必須符合規(guī)定要求。g、產(chǎn)品的價(jià)格、運(yùn)距、運(yùn)輸方式、供貨能力能夠滿足工程進(jìn)度的需求。h、中間商提供的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營(yíng)可信度、證書等要符合規(guī)定要求。
對(duì)采購(gòu)的物資和顧客提供的物資以及顧客指定的物資均需在進(jìn)庫(kù)前驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)實(shí)物與進(jìn)貨單、合同不符，技術(shù)資料不全等情況，有權(quán)拒絕入庫(kù)（場(chǎng)），保證不合格物資不得進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。對(duì)供貨達(dá)一年的主要物資，要填寫《供方供貨質(zhì)量綜合分析表》進(jìn)行分析，并上報(bào)公司工程部備案。
3、進(jìn)貨檢驗(yàn)與驗(yàn)證：物資入庫(kù)進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)取樣時(shí)，在顧客有特殊規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)首先執(zhí)行顧客標(biāo)準(zhǔn)，在顧客沒(méi)有特別規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，具體標(biāo)準(zhǔn)與取樣方法由試驗(yàn)部門提供的資料為準(zhǔn)。物資部門在物資進(jìn)場(chǎng)二日內(nèi)向試驗(yàn)室提供試驗(yàn)委托單和試驗(yàn)樣品，做好采購(gòu)進(jìn)貨物資的試驗(yàn)、檢測(cè)工作。認(rèn)真做好進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的原材料、、成品、半成品資料的收集和登記工作，同時(shí)報(bào)送監(jiān)理檢查審批，配合試驗(yàn)部門做好對(duì)原材料的取樣檢驗(yàn)工作。
4、鋼材的驗(yàn)收：各架子隊(duì)物資對(duì)鋼材進(jìn)行驗(yàn)收，按照程序規(guī)定，首先核對(duì)鋼材的品種、規(guī)格、材質(zhì)是否與計(jì)劃一致，核對(duì)鋼材批號(hào)（爐號(hào)）是否清楚，有無(wú)多種鋼材混裝、混淆情況。再就是核對(duì)鋼材的運(yùn)單、車號(hào)、票號(hào)等是否一致，數(shù)量經(jīng)過(guò)磅或清點(diǎn)換算后是否相符等。核對(duì)無(wú)誤后，依照倉(cāng)庫(kù)技術(shù)管理規(guī)程，堆碼、標(biāo)識(shí)并取樣送試驗(yàn)室檢測(cè)，填寫《物資到達(dá)驗(yàn)收登記簿》。對(duì)經(jīng)檢測(cè)不合格的鋼材，認(rèn)真填寫《數(shù)量、質(zhì)量不符通知書》，并隨貨一起辦理退料簽認(rèn)手續(xù)退回供方。
5、水泥的驗(yàn)收： 各架子隊(duì)物資對(duì)進(jìn)場(chǎng)的散裝水泥必須堅(jiān)持每車過(guò)磅據(jù)實(shí)計(jì)量驗(yàn)收；對(duì)包裝的水泥堅(jiān)持點(diǎn)包計(jì)數(shù)、抽包復(fù)核的方式計(jì)量驗(yàn)收。認(rèn)真核對(duì)水泥運(yùn)單、車號(hào)、出廠合格證等是否符合合同要求，經(jīng)細(xì)致核實(shí)無(wú)誤后，卸車存放或堆碼、標(biāo)識(shí)、填寫《物資到達(dá)驗(yàn)收登記簿》，并按規(guī)定取樣送試驗(yàn)室檢測(cè)，對(duì)檢測(cè)合格的水泥及時(shí)辦理點(diǎn)收入庫(kù)手續(xù)。對(duì)驗(yàn)收數(shù)量不符的按合同規(guī)定據(jù)實(shí)計(jì)量。對(duì)質(zhì)量不合格的填寫《數(shù)量、質(zhì)量不符通知書》，并隨貨一起辦理退料簽認(rèn)手續(xù)退回供方。
6、其它物資驗(yàn)收：各架子隊(duì)物資要認(rèn)真核對(duì)物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量（件數(shù)、長(zhǎng)度、重量）等與入庫(kù)通知單、運(yùn)單、發(fā)貨明細(xì)表、技術(shù)證件、裝箱清單等資料是否齊全、相符，對(duì)檢測(cè)、驗(yàn)收合格的物資，及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)并保存相關(guān)資料。對(duì)驗(yàn)收、檢測(cè)不合格的物資，堅(jiān)決予以退場(chǎng)，并保存相關(guān)記錄。
7、大堆料的驗(yàn)收：要嚴(yán)格進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收，有專人管理，必須有兩人以人共同驗(yàn)收，妥善保管、發(fā)放，核銷驗(yàn)收有記錄，堆碼成方、成垛，分倉(cāng)存放，標(biāo)識(shí)明顯、齊全、準(zhǔn)確。對(duì)因地理位置關(guān)系不便過(guò)磅計(jì)量的，要采取一車一量方，量方必須按車廂凈空檢尺，要有長(zhǎng)、寬、高且統(tǒng)一的計(jì)量單位，對(duì)驗(yàn)收合格的地材要及時(shí)開具一式三聯(lián)的大堆料收方單，填寫《物資到達(dá)驗(yàn)收登記簿》。堅(jiān)決杜絕未經(jīng)過(guò)磅、檢尺量方的收方估量。
8、嚴(yán)格按規(guī)范對(duì)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的原材料、、成品、半成品堆放區(qū)域進(jìn)行標(biāo)識(shí)，對(duì)材料數(shù)量、規(guī)格等處于檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)明物資名稱、型號(hào)規(guī)格、批號(hào)、進(jìn)貨日期、廠家（產(chǎn)地）、檢驗(yàn)狀態(tài)、數(shù)量等。對(duì)物資檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)有以下四種：未檢驗(yàn)和試驗(yàn)記為“待檢”，已檢驗(yàn)和試驗(yàn)待確定狀態(tài)記為“待確定”，已檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格狀態(tài)記為“合格”，已檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格狀態(tài)記為“不合格”。物資標(biāo)識(shí)牌顏色要求白底黑字，書寫要求清楚、整潔，標(biāo)識(shí)牌置于醒目的位置。
9、現(xiàn)場(chǎng)按施工平面組織進(jìn)料。料場(chǎng)布局合理，場(chǎng)地平整無(wú)積水，場(chǎng)區(qū)料具堆碼整齊，道路通暢，送、發(fā)料與施工生產(chǎn)不干擾。有防洪排水設(shè)施。攪拌站場(chǎng)地必須硬化。
10、工地有必要的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施，料庫(kù)布局合理。運(yùn)輸通道寬應(yīng)留2～3米，人工作業(yè)通道寬1～1。5米，檢查通道寬不小于0。5米，貨物離墻距離不小于30～50厘米，墊高不小于15～40厘米，要符合防雨、防潮、防火、防盜、防雷擊、排水等要求。庫(kù)存料具堆碼整齊，標(biāo)識(shí)齊全，賬料相符。庫(kù)房周圍整潔，無(wú)雜草、無(wú)積水。露天存放料具應(yīng)苫蓋。消防器材齊全良好。
11、管庫(kù)人員對(duì)所管物資必須按照“六查”內(nèi)容：即查數(shù)量、質(zhì)量、保管方法、計(jì)量工具、安全、技術(shù)要求，認(rèn)真自點(diǎn)，循環(huán)自點(diǎn)率每月不少于15%，并有自點(diǎn)記錄，自點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題按規(guī)定填寫物品注銷記錄，物品遺失、損壞評(píng)定單，在一周內(nèi)處理完畢。倉(cāng)庫(kù)要堅(jiān)持先進(jìn)先發(fā)，交舊領(lǐng)新制度。
12、周轉(zhuǎn)材料、小型機(jī)具要專人負(fù)責(zé)管理，建立臺(tái)帳和保管卡片，專料專用，不隨意改制。
13、工地水泥庫(kù)符合“技術(shù)保管規(guī)程”要求。設(shè)專人管理，入庫(kù)水泥分品種、標(biāo)號(hào)，進(jìn)庫(kù)日期，分別堆碼整齊，正確標(biāo)識(shí)，散灰裝袋，庫(kù)內(nèi)整潔。嚴(yán)格遵守先進(jìn)先發(fā)制度，建立好收、發(fā)、存卡片，做到日清月結(jié)。入庫(kù)檢驗(yàn)有記錄、有報(bào)告。
14、大堆料的管理，要嚴(yán)格進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收，有專人管理，必須有兩人以人共同驗(yàn)收，妥善保管、發(fā)放，核銷驗(yàn)收有記錄，堆碼成方、成垛，分倉(cāng)存放，標(biāo)識(shí)明顯、齊全、準(zhǔn)確。
15、火工品在使用保管過(guò)程中應(yīng)遵照公安部門的有關(guān)安全規(guī)定，嚴(yán)格管理執(zhí)行，任何人不得擅自越權(quán)擴(kuò)大領(lǐng)發(fā)料范圍。
16、有切實(shí)可行的節(jié)約和修舊利廢措施，包裝品、廢鋼鐵要及時(shí)回收，妥善保管，現(xiàn)場(chǎng)模板應(yīng)集中管理，統(tǒng)一配料，拆下來(lái)的材料要及時(shí)清理。
1、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)專門保管人員,保管人員應(yīng)熟悉所儲(chǔ)存物品的安全性能,加強(qiáng)通風(fēng)、防潮、防動(dòng)物、防雷等設(shè)施的維護(hù),保障其功能有效。適用安全要求;應(yīng)分庫(kù)建立成品登記臺(tái)帳,嚴(yán)格出入庫(kù)登記手續(xù),并定期進(jìn)行貨帳核對(duì),人離開時(shí),應(yīng)關(guān)窗鎖門。
2、c級(jí)成品倉(cāng)庫(kù)內(nèi)成品應(yīng)分門別類堆放整齊,留存通道間距不少于1.2m。散裝成品堆碼不超過(guò)1.5成箱成品,成箱成品堆碼高度不超過(guò)2.5米。
3、成品入庫(kù)先打開倉(cāng)庫(kù)的安全出口,必須離倉(cāng)庫(kù)的2米上裝卸,單件搬裝,嚴(yán)禁拋傳。轉(zhuǎn)貨的機(jī)動(dòng)車不得駛?cè)雮}(cāng)庫(kù)。
4、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)安裝用電設(shè)備必須符合安全要求,同時(shí)必須配足滅火器、高壓水管等消防設(shè)施。
5、嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行拆箱、釘箱、成箱、點(diǎn)藥、封口等操作。
一、職責(zé)
成品倉(cāng)庫(kù)管理員，負(fù)責(zé)成品的收、發(fā)、管工作和退回貨物的前期驗(yàn)收，以及待處理品的收、發(fā)、管工作。
二、入庫(kù)
1、檢驗(yàn)結(jié)論為"合格"的產(chǎn)品生產(chǎn)部打印《入庫(kù)單》到成品庫(kù)辦理成品入庫(kù)手續(xù)，在辦理入庫(kù)時(shí)，庫(kù)管員應(yīng)檢查、核對(duì)產(chǎn)品的品名、型號(hào)、數(shù)量等標(biāo)識(shí)是否正確、規(guī)范以及外包裝是否干凈等，符合要求的方可入庫(kù)。
2、成品入庫(kù)后應(yīng)放置于倉(cāng)庫(kù)合格區(qū)內(nèi)。
●待處理品入庫(kù)，成品庫(kù)庫(kù)管員負(fù)責(zé)退貨和超過(guò)保質(zhì)期滯銷產(chǎn)品入庫(kù)工作；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)半成品和準(zhǔn)成品待處理入庫(kù)工作；庫(kù)管員應(yīng)檢查核對(duì)產(chǎn)品的品名、型號(hào)、數(shù)量、批號(hào)等是否屬實(shí)，對(duì)入庫(kù)單進(jìn)行審核。
●產(chǎn)品入庫(kù)后，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)審核，在帳上記錄產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、規(guī)格、批號(hào)、生產(chǎn)日期、數(shù)量、保質(zhì)期和入庫(kù)日期以及注意事項(xiàng)。并《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》的規(guī)定做出標(biāo)識(shí)。
●未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)認(rèn)為不合格的產(chǎn)品不得入庫(kù)。
●庫(kù)管員應(yīng)妥善保存入庫(kù)產(chǎn)品的有關(guān)質(zhì)量記錄（驗(yàn)證記錄、原始質(zhì)量證明、檢驗(yàn)報(bào)告單等），每月將這些質(zhì)量記錄按時(shí)間順序和產(chǎn)品的類別整理裝訂成冊(cè)、編號(hào)存檔并妥善保管。
三、貯存
1、貯存產(chǎn)品的場(chǎng)地或庫(kù)房應(yīng)地面平整，便于通風(fēng)換氣，有防鼠、防蟲設(shè)施，以防止庫(kù)存產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。
2、合理有效地利用庫(kù)房空間，劃分碼放區(qū)域。庫(kù)存產(chǎn)品應(yīng)分類、分區(qū)存放，每批產(chǎn)品在明顯的位置做出產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，防止錯(cuò)用、錯(cuò)發(fā)。具體要求如下：
●庫(kù)存產(chǎn)品標(biāo)識(shí)包括產(chǎn)品名稱或代號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、批號(hào)、入庫(kù)日期、保質(zhì)期，庫(kù)管員需用掛標(biāo)牌予以明示。若產(chǎn)品外包裝已有上述標(biāo)識(shí)，僅掛產(chǎn)品型號(hào)標(biāo)識(shí)牌即可；
●庫(kù)存產(chǎn)品存放應(yīng)做到"三齊"：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻10～20厘米，并與屋頂保持一定距離；垛與垛之間應(yīng)有適當(dāng)間隔；
●成品按型號(hào)、批號(hào)碼放，高度不得超過(guò)6層；
●放置于貨架上的產(chǎn)品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩(wěn)固。
●有冷藏、冷凍貯藏要求的成品均按要求貯藏于冰箱、冰柜、冷庫(kù)或有空調(diào)的庫(kù)房。
四、發(fā)放
1、任何人提取成品時(shí)，必須有營(yíng)業(yè)部打印的《出庫(kù)單》。
2、成品庫(kù)的庫(kù)管員憑經(jīng)審批的《出庫(kù)單》、《發(fā)貨單》發(fā)放成品，發(fā)放時(shí)應(yīng)做到：
●認(rèn)真核對(duì)《出庫(kù)單》、《發(fā)貨單》的各項(xiàng)內(nèi)容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放；
●發(fā)放時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)實(shí)物的品名、型號(hào)和數(shù)量，符合出庫(kù)憑證要求的才能發(fā)放；
●發(fā)放完畢，庫(kù)管員應(yīng)對(duì)《出庫(kù)單》、《發(fā)貨單》進(jìn)行審核，單據(jù)應(yīng)妥善保管；
●發(fā)放時(shí)，若產(chǎn)品標(biāo)識(shí)破損、字跡不清，應(yīng)重新作出標(biāo)識(shí)后發(fā)放；
●同一規(guī)格的成品應(yīng)按"先進(jìn)后出"的原則進(jìn)行發(fā)放。
五、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部管理
1、成品庫(kù)的主管部門應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，存放情況、標(biāo)識(shí)情況。原料庫(kù)主管應(yīng)抽查物料的倉(cāng)儲(chǔ)情況、環(huán)境條件、有無(wú)錯(cuò)放、混料及超期貯存、變質(zhì)、損壞等現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)解決。
2、庫(kù)管員應(yīng)經(jīng)常對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品進(jìn)行檢查和維護(hù)，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、發(fā)霉或標(biāo)識(shí)脫落等現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)向直接上級(jí)報(bào)告，及時(shí)處理。對(duì)有保質(zhì)期的產(chǎn)品要防止失效。距保質(zhì)期不到三個(gè)月（含）的成品一般不發(fā)放檢驗(yàn)報(bào)告（顧客同意的除外），但應(yīng)及時(shí)報(bào)驗(yàn)，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行處理。若超過(guò)保質(zhì)期，應(yīng)及時(shí)報(bào)驗(yàn)，并按《不合格品控制程序》的規(guī)定處理。
3、倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)進(jìn)行經(jīng)常性動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)，做到日清日結(jié)，保持賬、物相符，年中和年末應(yīng)配合財(cái)務(wù)部搞好盤點(diǎn)工作。
4、倉(cāng)庫(kù)做到通風(fēng)、防潮、清潔，無(wú)蒼蠅、老鼠。冷藏、冷凍庫(kù)溫度應(yīng)控制在規(guī)定范圍。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，不允許存放易燃易爆物品和其它危險(xiǎn)品（危險(xiǎn)品庫(kù)除外），并設(shè)置足夠的消防器材。消防器材不允許占?jí)骸?/p>
5、對(duì)有毒有害及帶有腐蝕性的物品應(yīng)分別貯存，并采取有效的安全防護(hù)措施。
6、退庫(kù)的成品應(yīng)按品種、型號(hào)分別碼放并予以標(biāo)識(shí)，經(jīng)質(zhì)管部檢驗(yàn)為合格的辦理入庫(kù)，并盡快發(fā)出。經(jīng)檢驗(yàn)為不合格的，按不合格評(píng)審處置意見辦理，并作出待處理標(biāo)識(shí)。
7、成品庫(kù)存放退貨應(yīng)另劃待處理品區(qū)，予以標(biāo)識(shí)，同時(shí)配合有關(guān)部門按程序做好處理工作。
8、對(duì)于噴粉產(chǎn)品要嚴(yán)格按照產(chǎn)品的貯存條件貯存，經(jīng)常檢查并通風(fēng)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)通知直接上級(jí)并與技術(shù)部聯(lián)系，做到及時(shí)處理。
9、凡打開包裝的成品，須重新包裝，保證密封，不允許敞開存放。沒(méi)有標(biāo)識(shí)的應(yīng)做出標(biāo)識(shí)。
10、成品庫(kù)負(fù)責(zé)樣品的包裝、發(fā)放。樣品包裝上應(yīng)有標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括：品名、型號(hào)和生產(chǎn)日期。樣品應(yīng)在生產(chǎn)后的三個(gè)月內(nèi)發(fā)放。若要將超過(guò)三個(gè)月的產(chǎn)品做樣品發(fā)放，應(yīng)報(bào)驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格后才能做樣品發(fā)放。
六、安全事項(xiàng)
1、上班必須檢查倉(cāng)庫(kù)門鎖有無(wú)異常，物品有無(wú)丟失；
2、下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。
1.倉(cāng)庫(kù)是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫(kù)存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。
2.維持適當(dāng)?shù)膸?kù)存量，記錄物資的進(jìn)出數(shù)據(jù)為相關(guān)部門核算提供必要的數(shù)據(jù)信息。
3.根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局;內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，進(jìn)行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保證體系;業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和ABC分類法，不斷提高倉(cāng)庫(kù)管理水平。
本規(guī)定適用于本公司所有儲(chǔ)存物資的管理 (包括虛倉(cāng))。
1原輔材料的驗(yàn)收入庫(kù)
1.1收貨
當(dāng)貨物到達(dá)我司時(shí)，收貨人員應(yīng)先檢查貨物外觀是否有破損、變形、污染或其它異常情況，如果發(fā)現(xiàn)有異常時(shí)應(yīng)立即通知采購(gòu)或?qū)嶋H收貨人，根據(jù)采購(gòu)或?qū)嶋H收貨人要求進(jìn)行處理.
1.2貨物卸車后放在待檢區(qū)，根據(jù)隨附的“送貨單”或供方的“裝箱單”詳細(xì)檢查物資的件數(shù)、品名、規(guī)格、數(shù)量、重量，是否與“送貨單”或“裝箱單”相符，倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)格按照采購(gòu)訂單收貨，對(duì)于超出我司要求送貨數(shù)量的物料，物流有權(quán)拒收或退貨，對(duì)供應(yīng)商未按規(guī)定要求送貨、包裝不規(guī)范、標(biāo)識(shí)不清楚、數(shù)量和送貨單不相符的，物流應(yīng)通知相關(guān)部門及時(shí)處理，并記入對(duì)供應(yīng)商的考核統(tǒng)計(jì)中。
1.3. 報(bào)檢
倉(cāng)庫(kù)收好物資并清點(diǎn)清楚后，收貨人員應(yīng)及時(shí)把單據(jù)交輸單員錄入K3系統(tǒng)，錄入K3時(shí)必須關(guān)聯(lián)系統(tǒng)中已審核的采購(gòu)訂單入賬，輸出外購(gòu)入庫(kù)單提交品管部門檢驗(yàn)，當(dāng)天16:00以前的物料需當(dāng)天報(bào)檢，特殊情況除外;急件應(yīng)在1小時(shí)內(nèi)完成清點(diǎn)并送檢，其他的3小時(shí)內(nèi)完成送檢，特殊情況除外。
1.4.入庫(kù)
品管檢驗(yàn)判定合格，則在“外購(gòu)入庫(kù)單”上簽字確認(rèn)后流轉(zhuǎn)到物流部倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員依據(jù)“外購(gòu)入庫(kù)單”上數(shù)量對(duì)物資進(jìn)行確認(rèn)，無(wú)異議后放入對(duì)應(yīng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)位，并及時(shí)在“查存卡”上登記，登記查存卡時(shí)必須登記物資的入庫(kù)日期、批次號(hào)、數(shù)量、庫(kù)位等信息、，在“外購(gòu)入庫(kù)單”上驗(yàn)收處簽字確認(rèn)后，單據(jù)交輸單員統(tǒng)一歸檔。
1.5. 來(lái)料不良品退貨
1.5.1經(jīng)品管或技術(shù)判定的不合格品物料，執(zhí)行完質(zhì)量處理單流程后，品管應(yīng)及時(shí)將“質(zhì)量處理單”和“外購(gòu)入庫(kù)單”提交物流倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員根據(jù)異常單將不合格品移到待退區(qū)，并通知采購(gòu)進(jìn)行退貨，退貨時(shí)開出“退貨單” ，給供應(yīng)商和采購(gòu)簽字，并開出門證給供應(yīng)商做出門放行依據(jù);對(duì)超過(guò)三天沒(méi)退貨的不良品，倉(cāng)管員應(yīng)以郵件形式再次通知采購(gòu)人員退貨;外地供應(yīng)商只需給采購(gòu)簽字即可。
1.5.2 在生產(chǎn)過(guò)程中挑出的不良品，經(jīng)品管或技術(shù)判定為來(lái)料不合格的，車間開出退料單，連同品質(zhì)異常單退給倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員接到退料單后對(duì)數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，無(wú)異議后簽字確認(rèn)，把不合格品放入待退區(qū)，退料單交輸單員錄入K3系統(tǒng)，同時(shí)通知采購(gòu)安排退貨。
1.5.3退貨具體按照(來(lái)料不合格品退貨處理流程)執(zhí)行。
2. 物資的保管
2.1根據(jù)物資不同的性能和特點(diǎn)，合理劃區(qū)存放并標(biāo)識(shí)，做到“二齊”、“三清”、“十防”。
2.2“二齊”：庫(kù)容整齊，堆放整齊;
2.3“三清”：數(shù)量、規(guī)格、材質(zhì)等標(biāo)識(shí)清楚;
2.4 “十防”：防銹、雷、腐、蛀、潮、凍、塵、混、漏、熱。
2.5 物資堆放的原則：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過(guò)目見數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊
2.6 對(duì)易燃、易爆等危險(xiǎn)品應(yīng)單獨(dú)存放，同時(shí)采取防護(hù)安全措施。
2.7 庫(kù)存物資應(yīng)做到帳、卡、物三相符，加強(qiáng)盤點(diǎn)工作，做到日清、月結(jié)、年終盤點(diǎn)相結(jié)合。
2.8 及時(shí)完善和更新倉(cāng)庫(kù)庫(kù)位管理工作，保證所有物資庫(kù)位的準(zhǔn)確性。
2.9加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的安全保衛(wèi)工作，確保倉(cāng)庫(kù)保管物資安全;未經(jīng)批準(zhǔn)，無(wú)關(guān)人員一律不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。
2.10倉(cāng)庫(kù)庫(kù)房應(yīng)明亮、通風(fēng)、干燥;倉(cāng)庫(kù)溫度必須保持在攝氏-10度以上45度以下，相對(duì)濕度保持在10%到65%之間。
2.11 倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火，未經(jīng)批準(zhǔn)，禁止在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)進(jìn)行明火作業(yè)，如需要明火作業(yè)的經(jīng)批準(zhǔn)后，做好防火措施后才可以進(jìn)行。
3 物資的出庫(kù)
3.1原材料的出庫(kù)
3.1.1 物資的發(fā)放，必須持有效憑證。有效憑證為：按規(guī)定要求填寫的“領(lǐng)料單”、“退貨單”、“委外加工單”等。
3.1.2 倉(cāng)庫(kù)輸單員根據(jù)生產(chǎn)部的生產(chǎn)計(jì)劃，調(diào)出K3系統(tǒng)中的BOM清單，打印出生產(chǎn)領(lǐng)料單給倉(cāng)管員配料，倉(cāng)管員根據(jù)領(lǐng)料單進(jìn)行配料，發(fā)料時(shí)必須在“查存卡”上登記日期、領(lǐng)料單號(hào)碼、數(shù)量并簽名;物料配好后送到車間現(xiàn)場(chǎng)，車間收貨人員對(duì)物料進(jìn)行清點(diǎn)后在領(lǐng)料單上簽字，留下藍(lán)色聯(lián)，倉(cāng)管員把簽好字的領(lǐng)料單交輸單員統(tǒng)一保管。
3.1.3 車間因報(bào)廢或其他原因需要進(jìn)行零星領(lǐng)料的，由車間領(lǐng)料人員開出手工領(lǐng)料單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，手工單據(jù)上必須有物料代碼、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、生產(chǎn)任務(wù)單號(hào)等信息，經(jīng)車間主任簽字后，到倉(cāng)庫(kù)輸單員處先出賬，然后把領(lǐng)料給倉(cāng)管員領(lǐng)料，倉(cāng)管員發(fā)料時(shí)登記“查存卡”,發(fā)好料后及時(shí)撕下手工領(lǐng)料單交輸單員處統(tǒng)一保管;對(duì)手工領(lǐng)料填寫不清楚或不規(guī)范的，倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒絕發(fā)貨，直到單據(jù)重新填寫清楚、規(guī)范后，倉(cāng)庫(kù)才予以發(fā)料;對(duì)于在發(fā)料時(shí)發(fā)現(xiàn)需求數(shù)量和實(shí)發(fā)數(shù)量不一致時(shí)，應(yīng)及時(shí)和輸單員確認(rèn)，如果只是因包裝數(shù)量不一致時(shí)，則通知輸單員重新做賬。
3.1.4 所有領(lǐng)料單、委外加工單應(yīng)遵循先出賬后發(fā)料的原則，輸單員出賬后應(yīng)在備注欄里填上結(jié)存數(shù)量。
3.2 委外加工出庫(kù)
3.2.1 因生產(chǎn)需要發(fā)外加工的物料，由生產(chǎn)部或采購(gòu)部相關(guān)人員開出委外加工單給倉(cāng)庫(kù)發(fā)料，委外加工上必須清楚填寫：委外單位名稱、物料代碼、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、生產(chǎn)任務(wù)單號(hào)及包裝要求等信息，倉(cāng)庫(kù)在接到委外加工單后開始配料，具體操作和生產(chǎn)手工領(lǐng)料相同，配好料后口頭或電話通知相關(guān)生產(chǎn)或采購(gòu)人員發(fā)貨。
3 3. 所有物料出庫(kù)時(shí)應(yīng)和物料接受人當(dāng)面交接清楚，雙方簽字確認(rèn)。
3.4 物資的發(fā)放必須堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則，有特殊要求除外。
4 車間退料
4.1 間生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不良品，由車間填寫“品質(zhì)異常單”給相關(guān)部門評(píng)審,判定為來(lái)
料不良的，由車間填寫退料單，單據(jù)上必須填寫：物料代碼、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量
生產(chǎn)任務(wù)單及不良原因，把退料單、物料及品質(zhì)異常單一起退給倉(cāng)管員，倉(cāng)管員清點(diǎn)好
量后簽字，不良品放到退貨區(qū)，單據(jù)交輸單員出賬。
為保證成品的安全存放，便于產(chǎn)品識(shí)別和存取，避免堆放混淆，特制定本制度。
1、1負(fù)責(zé)各類成品的入庫(kù)規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等的驗(yàn)收，合理安排成品倉(cāng)位的劃分，進(jìn)行成品的安全、有序存放，負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的安全、衛(wèi)生和管理工作，對(duì)入庫(kù)成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止成品入庫(kù)后色號(hào)、品種、規(guī)格等的混淆，建立成品出入庫(kù)流水帳，每日會(huì)同成品車間主管填寫《產(chǎn)成品入庫(kù)單》交銷售部、財(cái)務(wù)部各一份。
1.2成品倉(cāng)庫(kù)管理員必須嚴(yán)格遵守相關(guān)的倉(cāng)庫(kù)管理制度及具備所管物資的基本知識(shí)。成品碼放原則為：堆放成品小板每層5件碼好，大板每層7件碼好整齊。
1.3成品倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在接到銷管部開單確認(rèn)商品單后，應(yīng)明確產(chǎn)品規(guī)格、型號(hào)、等級(jí)及客戶對(duì)產(chǎn)品的其他要求，憑出貨單在倉(cāng)庫(kù)核對(duì)產(chǎn)品是否齊全，是否符合發(fā)貨要求，確認(rèn)無(wú)誤后方可組織發(fā)貨。(特殊情況可參考《第一時(shí)間聯(lián)系相關(guān)同事》)。
1.4進(jìn)行發(fā)貨裝車時(shí)的現(xiàn)場(chǎng)跟蹤，嚴(yán)格按照出貨單發(fā)貨，倉(cāng)管員無(wú)權(quán)隨意改變產(chǎn)品的型號(hào)、編號(hào)、等級(jí)等發(fā)給客戶，破損磚不得裝車發(fā)出，如確因特殊原因需補(bǔ)充破損數(shù)量，必須由成品倉(cāng)庫(kù)主任簽認(rèn)后方可予以補(bǔ)損。產(chǎn)品裝車時(shí)，成品倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨員必須協(xié)同客戶對(duì)產(chǎn)品數(shù)目、質(zhì)量清點(diǎn)確認(rèn)，核準(zhǔn)后應(yīng)經(jīng)兩名發(fā)貨員與客戶同時(shí)簽字確認(rèn)。
1.5成品倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)裝車完畢后安排現(xiàn)場(chǎng)清理、地臺(tái)板等相關(guān)事宜。
1.6成品倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)每日做好成品庫(kù)臺(tái)帳，并于次日上午11：30前將昨天《成品日?qǐng)?bào)表》交相同事。
1.7每月低及年終需要銷售部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部進(jìn)行盤點(diǎn)工作，填寫《盤倉(cāng)清點(diǎn)表》（一式四份，一份存根、一份報(bào)銷售部、一份報(bào)財(cái)務(wù)部、一份報(bào)總辦）。
1、成品庫(kù)管理員必須提前十五分上崗。
2、上班期間不得擅自離開工作崗位。
3、成品庫(kù)發(fā)貨員必須嚴(yán)格按照銷售部所開《出貨單》發(fā)貨。
4、搬運(yùn)工裝卸在發(fā)貨時(shí)要聽從庫(kù)管員安排裝車，如未按庫(kù)管員要求發(fā)貨、裝車且不服從管理，庫(kù)管員有權(quán)警告、如情節(jié)嚴(yán)重或不聽有權(quán)開處罰單，而且向上級(jí)主管回報(bào)。
5、成品庫(kù)的衛(wèi)生應(yīng)由庫(kù)管員負(fù)責(zé)安排裝卸工在下班前打掃干凈。
6、成品出庫(kù)時(shí)，成品庫(kù)管員、裝卸工必須交替在崗發(fā)貨。
7、非成品庫(kù)人員在未經(jīng)許可的情況下不得進(jìn)入成品庫(kù)翻拿成品，成品庫(kù)內(nèi)所有入庫(kù)成品需辦理出庫(kù)手續(xù)后方可發(fā)出。否則，所造成的一切后果由責(zé)任人自行負(fù)擔(dān)。
8、成品倉(cāng)庫(kù)管員必須嚴(yán)格遵守崗位職責(zé)及操作程序。
9、以上如有違反，公司將按照《生產(chǎn)管理?xiàng)l例》予以處罰。
1、成品的入庫(kù)
成品入庫(kù)時(shí)，保管員應(yīng)根據(jù)該批產(chǎn)品下達(dá)的任務(wù)單上的生產(chǎn)數(shù)量，減去車間統(tǒng)計(jì)員所統(tǒng)計(jì)的次品和廢品的數(shù)量后進(jìn)行核對(duì)，無(wú)誤后開出“成品入庫(kù)單”，成品入庫(kù)單上有關(guān)人員的簽字要完備。
2、成品的出庫(kù)
成品出庫(kù)時(shí)，應(yīng)填寫“成品發(fā)貨單”并詳細(xì)的列出該批產(chǎn)品的品名、數(shù)量，填寫要規(guī)范，及時(shí)，準(zhǔn)確，清楚，有負(fù)責(zé)人的簽字要完備。
3、對(duì)以上所開出的出入庫(kù)單據(jù)必須在次日上午8：30前交財(cái)務(wù)部門一份。
4、以上三條規(guī)定，將由財(cái)務(wù)部進(jìn)行不定期抽查，每違反一條，違反此規(guī)定的次數(shù)，
給予該倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人每次5元，其它管理員每次2元的罰款從當(dāng)月工資中扣除。
1、成品倉(cāng)庫(kù)每月的盤存時(shí)間定為每月最后一天。
2、成品盤存表中所列的產(chǎn)品名稱、型號(hào)、數(shù)量一定要完整、準(zhǔn)確，不得遺漏，切
實(shí)做到帳物相符
3、成品盤存表必須于每月1日下午5：00以前交財(cái)務(wù)部，違者將按每拖延一日對(duì)
該倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人給予5元罰款，其它保管員每日扣2元，從當(dāng)月工資中扣除。
4、財(cái)務(wù)人員對(duì)該倉(cāng)庫(kù)報(bào)送的數(shù)據(jù)，將進(jìn)行實(shí)地抽查，每發(fā)現(xiàn)一種帳實(shí)不符的產(chǎn)品，
扣除該倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人當(dāng)月工資5元，其它保管員扣當(dāng)月工資2元。
對(duì)以上各項(xiàng)規(guī)定，如該倉(cāng)庫(kù)管理人員都能正確執(zhí)行，無(wú)差錯(cuò)發(fā)生，則月底將對(duì)該倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)勵(lì)100元，其它管理人員獎(jiǎng)勵(lì)50元。
為規(guī)范成品倉(cāng)庫(kù)進(jìn)、出、存作業(yè)程序，加強(qiáng)對(duì)成品倉(cāng)庫(kù)的管理，確保不合格成品不入庫(kù)，不合格成品不銷售出庫(kù)，成品儲(chǔ)存定置且保管不損壞、不混淆、不遺失，特制定本管理規(guī)定。
本管理規(guī)定適用于對(duì)我公司成品倉(cāng)庫(kù)作業(yè)管理與對(duì)應(yīng)工作人員管理。
生產(chǎn)入庫(kù)、退貨入庫(kù)、盤盈入庫(kù)。
①生產(chǎn)入庫(kù)：是指我公司生產(chǎn)車間自制完成且檢驗(yàn)合格的成品入庫(kù)。 ②退貨入庫(kù)：即已銷售出庫(kù)的成品于客戶端退回到成品倉(cāng)庫(kù)的入庫(kù)方式。
③盤盈入庫(kù)：是指成品倉(cāng)庫(kù)按公司規(guī)定盤點(diǎn)，出現(xiàn)實(shí)物數(shù)量多于賬面數(shù)量，為使賬物平衡而采取的調(diào)整賬面的入庫(kù)方式。
①公司生產(chǎn)部門車間產(chǎn)品生產(chǎn)完畢后，經(jīng)檢驗(yàn)人員批量檢驗(yàn)合格后，由相關(guān)統(tǒng)計(jì)人員填寫“出貨通知單”。明確入庫(kù)成品對(duì)應(yīng)的銷售訂單號(hào)、產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號(hào)、數(shù)量等，經(jīng)本人簽字后呈檢驗(yàn)組負(fù)責(zé)人核對(duì)簽字后，攜帶“入庫(kù)單”與對(duì)應(yīng)待入庫(kù)成品至成品倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)。
②生產(chǎn)成品因已經(jīng)檢驗(yàn)通過(guò)，故勿需再做流程中“②IQC品檢”，直接由成品倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員執(zhí)行“入庫(kù)單”與交庫(kù)產(chǎn)品核對(duì)驗(yàn)收OK后，直接辦理入庫(kù)，核對(duì)項(xiàng)目包括：
<1>“入庫(kù)單”填寫的規(guī)范性與核簽的有效性。
<2>交庫(kù)成品內(nèi)外包裝的完好性，是否有檢驗(yàn)合格標(biāo)識(shí)以確?？勺匪菪?。
<3>交庫(kù)成品名稱、規(guī)格/型號(hào)、款色、數(shù)量是否與“入庫(kù)單”填寫的一致。
以上幾點(diǎn)核對(duì)無(wú)異后，成品倉(cāng)管員方可于“入庫(kù)單”上簽字確認(rèn)驗(yàn)收OK，同時(shí)獲取“入庫(kù)單”記賬聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)保存；否則拒絕簽收。
③ “入庫(kù)單”存根聯(lián)、記賬聯(lián)與財(cái)務(wù)聯(lián)當(dāng)日整理呈倉(cāng)儲(chǔ)部主管領(lǐng)導(dǎo)審核后做賬，賬畢，成品倉(cāng)管員直
接將財(cái)務(wù)聯(lián)整理送財(cái)務(wù)部。
①驗(yàn)收 ②IQC品檢 ③入庫(kù) ④儲(chǔ)存保管 ⑤出庫(kù) ⑥對(duì)賬、周期性報(bào)表 ⑦客戶退貨
退貨入庫(kù)流程為：①驗(yàn)收→②IQC品檢→③入庫(kù)
驗(yàn)收：
① 發(fā)生客戶退貨，成品倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員須立即通知有關(guān)內(nèi)外銷業(yè)務(wù)人員到場(chǎng)確認(rèn)，退貨入庫(kù)驗(yàn)收時(shí)，客戶“退貨單”與退貨產(chǎn)品核對(duì)，核對(duì)項(xiàng)目包括：
<1>“退貨單”填寫的規(guī)范性與核簽的有效性。
<2>退貨產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號(hào)、款色、數(shù)量是否與“退貨單”填寫的一致。
以上二點(diǎn)核對(duì)無(wú)異，有關(guān)業(yè)務(wù)人員、成品倉(cāng)管員方可于“退貨單”上簽字確認(rèn)驗(yàn)收OK，同時(shí)獲取“退貨單”有關(guān)聯(lián)次安全保存，否則拒絕簽收。
② 對(duì)驗(yàn)收通過(guò)的退貨產(chǎn)品，成品倉(cāng)管員立即定置退貨產(chǎn)品“待驗(yàn)區(qū)”的擺放并通知IQC檢驗(yàn)組執(zhí)行品
質(zhì)檢查。
③對(duì)檢驗(yàn)完畢的退貨產(chǎn)品，立即填寫“入庫(kù)單”明確訂單號(hào)、退貨客戶、退貨時(shí)間、退貨產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號(hào)、款色、數(shù)量、單價(jià)、金額等并簽字確認(rèn)，退貨產(chǎn)品按品質(zhì)狀態(tài)于成品倉(cāng)庫(kù)定置擺放；而后對(duì)不合格可返修/返工產(chǎn)品通知有關(guān)生產(chǎn)部門/車間處理并辦理出庫(kù)，對(duì)不合格不能返修/返工產(chǎn)品則填寫“報(bào)廢單”申請(qǐng)報(bào)廢，呈倉(cāng)儲(chǔ)部主管領(lǐng)導(dǎo)審核、公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行報(bào)廢出庫(kù)，定置廢料區(qū)。
③ 退貨入庫(kù)的“入庫(kù)單”呈倉(cāng)儲(chǔ)部主管領(lǐng)導(dǎo)審核后做賬，而后將記賬聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交內(nèi)外銷關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)
人員核對(duì)簽字后由其將財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部。
盤盈入庫(kù)單是經(jīng)過(guò)盤點(diǎn)后實(shí)際數(shù)量與賬面數(shù)量的差額而形成的單據(jù)，但盤盈物品一定要查原因，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后才能作賬務(wù)處理。
五、成品庫(kù)存管理
1、成品倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存區(qū)域規(guī)劃：
倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存區(qū)域規(guī)劃時(shí)應(yīng)考慮“驗(yàn)收易、入庫(kù)易、儲(chǔ)存易、工作易、發(fā)貨易、搬運(yùn)易、盤點(diǎn)易”七個(gè)因素進(jìn)行科學(xué)、合理的規(guī)劃，對(duì)我公司大致可規(guī)劃如下區(qū)域：
一級(jí)規(guī)劃 收發(fā)貨區(qū) 待驗(yàn)區(qū) 驗(yàn)退區(qū) 庫(kù)存區(qū) 廢料區(qū) 即驗(yàn)收、發(fā)貨、處理賬務(wù)的區(qū)域。
待品質(zhì)檢查物料暫存區(qū)域，區(qū)內(nèi)可根據(jù)采購(gòu)與退貨進(jìn)行二級(jí)區(qū)域規(guī)劃，根據(jù)檢驗(yàn)緊急程度進(jìn)行三級(jí)區(qū)域規(guī)劃。
驗(yàn)收不合格和驗(yàn)收超訂購(gòu)量的成品暫存區(qū)域。
合格產(chǎn)成品入庫(kù)儲(chǔ)存重點(diǎn)區(qū)域，區(qū)內(nèi)可根據(jù)客戶或產(chǎn)成品種類進(jìn)行二級(jí)或三級(jí)區(qū)域規(guī)劃。
產(chǎn)生之包裝廢料、產(chǎn)成品不合格判定為廢料等的儲(chǔ)存區(qū)域。
①儲(chǔ)存環(huán)境：
倉(cāng)庫(kù)重地要做到通風(fēng)、干燥、清潔、安全、防塵和避光，有防火（消防器材）、防潮設(shè)施，裝有報(bào)警裝置，且溫度控制在10℃—45℃，濕度控制在45℃—75℃，以確保庫(kù)存產(chǎn)品安全。
②安全規(guī)定：
<1>倉(cāng)庫(kù)員要嚴(yán)格倉(cāng)庫(kù)保衛(wèi)制度，禁止非本庫(kù)工作人員擅自入庫(kù)。
<2>倉(cāng)管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)，工作期間經(jīng)常巡視倉(cāng)庫(kù)，加強(qiáng)火源、電源管理，檢查可疑跡象，消除安全隱患，認(rèn)真執(zhí)行“十防”安全管理工作（即：防火、防水、防腐、防蛀、防磨、防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形），做到庫(kù)存保管不丟失，不磕、不碰、不劃、不傷，不混淆、不亂放。發(fā)現(xiàn)家具缺少或質(zhì)量上的問(wèn)題（如開裂、受潮、掉漆、老化、變質(zhì)或損壞等）應(yīng)及時(shí)通報(bào)，以免在不知情的情況下造成延遲發(fā)貨或無(wú)法發(fā)貨的情況出現(xiàn)。
<3>倉(cāng)管員每日上、下班前，要檢查倉(cāng)庫(kù)、庫(kù)區(qū)周圍是否存在不安全的隱患，門、窗、鎖、電源是否完好，如有異常應(yīng)采取必要措施并及時(shí)向有關(guān)部門反映，做到早發(fā)現(xiàn)早處理。
<4>在規(guī)定禁止吸煙的地段和庫(kù)房?jī)?nèi)，應(yīng)嚴(yán)禁明火及吸煙，倉(cāng)庫(kù)禁止攜入火種。各類貨物之間、貨架之間應(yīng)留有一定的防火通道。
<5>倉(cāng)管員應(yīng)保持本庫(kù)區(qū)內(nèi)的消防設(shè)備、器具的完整、清潔，不許他人隨意挪用；對(duì)他人在庫(kù)區(qū)內(nèi)進(jìn)行不安全作業(yè)的行為，有權(quán)監(jiān)督和制止。
③儲(chǔ)存要求：
<1>倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)庫(kù)存區(qū)域規(guī)劃繪制倉(cāng)庫(kù)平面圖，表明各類產(chǎn)品存放位置，并貼于明顯處。
<2>倉(cāng)管員應(yīng)依照產(chǎn)品特征、數(shù)量、分庫(kù)、分區(qū)、分類存放，按“定置管理”的要求做到定區(qū)、定位、定標(biāo)識(shí)。
<3>庫(kù)存成品標(biāo)識(shí)包括產(chǎn)品名稱、編號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、現(xiàn)庫(kù)存量，由倉(cāng)管員用“存貨標(biāo)識(shí)卡”做出。
<4>庫(kù)存擺放應(yīng)做到過(guò)目見數(shù)、檢點(diǎn)方便、成行成列、堆碼整齊，離地、離墻10—20厘米并與屋頂保持一定距離，貨架與貨架之間有適當(dāng)間隔，紙箱包裝碼放高度不得超過(guò)規(guī)定層數(shù)，以防損壞產(chǎn)品。
④其他要求：
<1>倉(cāng)管員對(duì)庫(kù)存、待驗(yàn)、驗(yàn)退產(chǎn)品負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任，應(yīng)建立健全崗位責(zé)任制，堅(jiān)持做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管；庫(kù)存物資如有損失，貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)報(bào)倉(cāng)儲(chǔ)部主管領(lǐng)導(dǎo)，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)，未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理；倉(cāng)管員不得采取“發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法。
<2>倉(cāng)管員離職或調(diào)動(dòng)工作時(shí)，一定要辦理交接手續(xù)。屬工作失職造成的虧損，除原價(jià)賠償外，還要給予紀(jì)律處分。
⑤成品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)執(zhí)行5S管理。
<1>整理：工作現(xiàn)場(chǎng)，區(qū)別要與不要的東西，只保留有用的東西，撤除不需要的東西；
<2>整頓：把要用的東西，按規(guī)定位置擺放整齊，并做好標(biāo)識(shí)進(jìn)行管理；
<3>清掃：將不需要的東西清除掉，保持工作現(xiàn)場(chǎng)無(wú)垃圾，無(wú)污穢狀態(tài)；
<4>清潔：維持以上整理、整頓、清掃后的局面，使工作人員覺(jué)得整潔、衛(wèi)生；
<5>素養(yǎng)：通過(guò)進(jìn)行上述4S的活動(dòng)，讓每個(gè)員工都自覺(jué)遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣，做到“以公司為家、以公司為榮”的地步。
<1>銷售出庫(kù)必須憑有效“發(fā)貨通知單”，否則成品倉(cāng)管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，“發(fā)貨通知單”由內(nèi)外銷關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)人員填寫，營(yíng)銷部門負(fù)責(zé)人審核生效。
<2>成品倉(cāng)管員接收“發(fā)貨通知單”，首先審閱其簽核的有效性、填寫的規(guī)范性，確認(rèn)發(fā)貨訂單、發(fā)往客戶、發(fā)貨數(shù)量、發(fā)貨時(shí)間、交付方式等，而后根據(jù)“發(fā)貨通知單”顯示信息查實(shí)有關(guān)庫(kù)存，確定是否有足額庫(kù)存量及是否能按時(shí)發(fā)貨。
<3>成品倉(cāng)管員根據(jù)“發(fā)貨通知單”按時(shí)按量發(fā)貨時(shí)，務(wù)必確保發(fā)貨正確、數(shù)量準(zhǔn)確，同時(shí)規(guī)范填寫“出庫(kù)單”并簽字確認(rèn)。倉(cāng)庫(kù)員確認(rèn)貨品無(wú)誤，填寫《送貨單》，送貨單由倉(cāng)庫(kù)管理員，銷售部負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)后安排出貨
<4>對(duì)內(nèi)銷客戶自提貨，客我雙方當(dāng)場(chǎng)交接清楚后由客戶提貨人員于“出庫(kù)單”上確認(rèn)簽字，“出庫(kù)單”收貨單位聯(lián)回執(zhí)提貨人員帶回客戶單位。
<5>對(duì)內(nèi)銷我方送貨的須提前通知有關(guān)送貨人員，“送貨單”交送貨人隨貨帶往客戶單位，經(jīng)客戶單位驗(yàn)收OK后于我方“送貨單”上確認(rèn)簽字，客戶簽收后，送貨人員攜回由客戶已簽收的《送貨單》憑證回公司交財(cái)務(wù)?！端拓泦巍芬皇剿姆荩阂环蒌N售部留存，一份倉(cāng)庫(kù)留存，一份財(cái)務(wù)部留存，一份客戶留存。
<7>當(dāng)日“出庫(kù)單”整理呈倉(cāng)儲(chǔ)部主管領(lǐng)導(dǎo)審核后憑單入賬，而后將記賬聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交內(nèi)外銷關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)人員核對(duì)簽字后由其將財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部。