制度明確了相關(guān)人員不得做的事情，以及違背了會(huì)受到什么樣的懲罰。寫(xiě)好倉(cāng)庫(kù)管理制度大全文檔要注意什么？小編給大家分享倉(cāng)庫(kù)管理制度大全文檔，希望對(duì)大家有所幫助。
一、商品入庫(kù)流程
1、采購(gòu)部下定單時(shí)應(yīng)該認(rèn)真審核庫(kù)存數(shù)量，做到以銷(xiāo)定進(jìn)。
2、采購(gòu)部審核訂單時(shí)，應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況，核定進(jìn)貨數(shù)，杜絕出現(xiàn)庫(kù)存積壓，滯銷(xiāo)等情況。
3、訂單錄入后，采購(gòu)部通知供貨商送貨時(shí)間，并及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)。
4、當(dāng)商品從廠家運(yùn)抵至倉(cāng)庫(kù)時(shí)，收貨員必須嚴(yán)格認(rèn)真檢查商品外包裝是否完好，若出現(xiàn)破損、是原裝短少、鄰近效期等情況。收貨人必須拒絕收貨，并及時(shí)上報(bào)采購(gòu)部;若因收貨員未及時(shí)對(duì)商品進(jìn)行檢查，出現(xiàn)的破損，原裝短少、鄰近效期，所造成的經(jīng)濟(jì)損失由該收貨員承擔(dān)。
5、確定商品外包裝完好后，收貨員必須依照相關(guān)單據(jù)：訂單、隨貨同行聯(lián)，對(duì)進(jìn)貨商品品名、等級(jí)、數(shù)量、規(guī)格、金額、單價(jià)、效期進(jìn)行核實(shí)，核實(shí)正確后方可入庫(kù)保管;若單據(jù)與商品實(shí)物不相符，應(yīng)及時(shí)上報(bào)采購(gòu)部;若進(jìn)貨商品未經(jīng)核對(duì)入庫(kù)，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔(dān)因此造成的損失。
6、入庫(kù)商品在搬運(yùn)過(guò)程中，應(yīng)按照商品外包裝上的標(biāo)識(shí)進(jìn)行搬運(yùn);在堆碼時(shí)，應(yīng)按照倉(cāng)庫(kù)堆放距離要求、先進(jìn)先出的原則進(jìn)行。若未按規(guī)定進(jìn)行操作，因此造成的商品損壞由收貨人承擔(dān)。
7、入庫(kù)商品明細(xì)必須由收貨員和倉(cāng)庫(kù)管理員核對(duì)簽字認(rèn)可，做到帳、貨相符。商品驗(yàn)收無(wú)誤后，倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)驗(yàn)收單及時(shí)記賬，詳細(xì)記錄商品的名稱(chēng)、數(shù)量、規(guī)格、入庫(kù)時(shí)間、單證號(hào)碼、驗(yàn)收情況、存貨單位等，做到帳、貨相符。若不按照該制度執(zhí)行驗(yàn)收造成的經(jīng)濟(jì)損失由倉(cāng)庫(kù)管理員承擔(dān)。
8、按收貨流程進(jìn)行單據(jù)流轉(zhuǎn)時(shí)，每個(gè)環(huán)節(jié)不得超出一個(gè)工作日。
二、商品出庫(kù)流程
1、業(yè)務(wù)部開(kāi)具出庫(kù)單或調(diào)撥單，或者采購(gòu)部開(kāi)具退貨單。單據(jù)上應(yīng)該注明產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等。
3、倉(cāng)庫(kù)收到以上單據(jù)后，在對(duì)出庫(kù)商品進(jìn)行實(shí)物明細(xì)點(diǎn)驗(yàn)時(shí)，必須認(rèn)真清點(diǎn)核對(duì)準(zhǔn)確、無(wú)誤，方可簽字認(rèn)可出庫(kù)，否則造成的經(jīng)濟(jì)損失，由當(dāng)事人承擔(dān)。
4、出庫(kù)要分清實(shí)物負(fù)責(zé)人和承運(yùn)者的責(zé)任，在商品出庫(kù)時(shí)雙方應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)核對(duì)出庫(kù)商品的品名、數(shù)量、規(guī)格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續(xù)。若出庫(kù)后發(fā)生貨損等情況責(zé)任由承運(yùn)者承擔(dān)。
5、商品出庫(kù)后倉(cāng)庫(kù)管理員在當(dāng)日根據(jù)正式出庫(kù)憑證銷(xiāo)賬并清點(diǎn)貨品結(jié)余數(shù)，做到賬貨相符。
6、按出貨流程進(jìn)行單據(jù)流轉(zhuǎn)時(shí)，每個(gè)環(huán)節(jié)不得超出一個(gè)工作日。
第一章倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定
為了更好地發(fā)揮倉(cāng)庫(kù)對(duì)材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)的材料管理程序，促進(jìn)本公司倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項(xiàng)目所需材料的品牌、型號(hào)、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉(cāng)庫(kù)材料供應(yīng)不延誤工程項(xiàng)目的進(jìn)度，較準(zhǔn)確做好各工程項(xiàng)目成本決算。特制定本管理制度。
1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項(xiàng)目的一切所購(gòu)買(mǎi)材料物品(板房所需購(gòu)買(mǎi)的家私和擺設(shè)品，公司可以指定專(zhuān)人驗(yàn)收后交倉(cāng)庫(kù))都必須先入庫(kù)后才能從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出，禁止不入庫(kù)直接交工地的做法。沒(méi)驗(yàn)收人簽名，公司財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕報(bào)帳。
2、倉(cāng)庫(kù)所有物品進(jìn)行分類(lèi)建立帳冊(cè)?？煞譃?五金交電水暖類(lèi)、化工(油漆)鋁鋼材類(lèi)、板(木)材建材(包括瓷磚)類(lèi)、手動(dòng)工具和機(jī)具及配件類(lèi)、日雜防護(hù)勞保用品類(lèi)。
3、倉(cāng)庫(kù)所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類(lèi)型安排固定位置進(jìn)行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識(shí)標(biāo)以便拿取。
4、倉(cāng)庫(kù)必須建立起分類(lèi)的入庫(kù)帳本和各工程項(xiàng)目的出庫(kù)帳本。所有帳目當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天入帳完畢，禁止隔天做帳。
5、與倉(cāng)庫(kù)發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必須嚴(yán)格按《倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)流程》進(jìn)行辦理各種業(yè)務(wù)，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報(bào)采購(gòu)員購(gòu)買(mǎi)的現(xiàn)象，公司直接授權(quán)給采購(gòu)員購(gòu)買(mǎi)的工程項(xiàng)目所需材料物品除外(購(gòu)買(mǎi)回來(lái)必須倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行驗(yàn)收入帳后再按手續(xù)領(lǐng)出)。
6、倉(cāng)庫(kù)每季度進(jìn)行一次倉(cāng)庫(kù)清理、整理和資產(chǎn)整體盤(pán)點(diǎn)并將盤(pán)點(diǎn)情況(包括產(chǎn)生盈虧情況說(shuō)明)上報(bào)公司。盤(pán)點(diǎn)時(shí)，禁止不對(duì)實(shí)物實(shí)盤(pán)，僅抄襲敷衍了事。
7、倉(cāng)庫(kù)對(duì)所有機(jī)具類(lèi)工具進(jìn)行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報(bào)廢情況登記造表上報(bào)公司。特別是由于使用壽命極限報(bào)廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機(jī)具要及時(shí)上報(bào)公司財(cái)務(wù)部銷(xiāo)帳。
8、各工程項(xiàng)目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在7天內(nèi)將本工程項(xiàng)目竣工的材料決算表造出并上報(bào)公司。
9、做好倉(cāng)庫(kù)的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)及倉(cāng)庫(kù)四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準(zhǔn)吸煙，違者一次罰款100元。非倉(cāng)庫(kù)管理人員沒(méi)經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。不聽(tīng)勸告者給予經(jīng)濟(jì)處罰。
10、做好倉(cāng)庫(kù)物品的安全保護(hù)工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類(lèi)材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類(lèi)物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險(xiǎn)的物品要及時(shí)處理并上報(bào)公司。
11、做好材料價(jià)格的保護(hù)工作。禁止私自將公司的材料底價(jià)和材料供應(yīng)商有意圖告訴競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或與公司不相關(guān)的人員。
12、嚴(yán)把材料預(yù)定和報(bào)買(mǎi)關(guān)。材料員要認(rèn)真審查倉(cāng)庫(kù)所交之要購(gòu)買(mǎi)的材料，詳細(xì)注明所需材料的品名、等級(jí)、規(guī)格、數(shù)量、色質(zhì)、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名)等交采購(gòu)員，防止采購(gòu)員誤買(mǎi)、錯(cuò)買(mǎi)、多買(mǎi)、少買(mǎi)，以至造成公司損失。
13、認(rèn)真做好材料采購(gòu)工作。采購(gòu)員要認(rèn)真審閱采購(gòu)單的采購(gòu)要求(不明白問(wèn)清楚材料員)，嚴(yán)格按采購(gòu)要求按時(shí)將材料購(gòu)回倉(cāng)庫(kù)，避免工程材料長(zhǎng)時(shí)間不到位而延誤工程進(jìn)度。購(gòu)買(mǎi)材料盡可能面對(duì)代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購(gòu)買(mǎi)材料的總體原則為:貨比三家，同等材料優(yōu)質(zhì)價(jià)便服務(wù)好者中標(biāo)。
14、嚴(yán)把材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)關(guān)。倉(cāng)管員要仔細(xì)對(duì)照采購(gòu)定單及參考樣品認(rèn)真核實(shí)送到倉(cāng)庫(kù)或工地材料的品名、等級(jí)、規(guī)格、產(chǎn)地、單價(jià)、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉(cāng)的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對(duì)板應(yīng)該不予驗(yàn)收簽名，并將情況及時(shí)通報(bào)采購(gòu)員。
15、倉(cāng)庫(kù)人員、材料員及采購(gòu)員必須定期總結(jié)材料工作方面的問(wèn)題。涉及材料價(jià)格問(wèn)題應(yīng)將情況及時(shí)通報(bào)設(shè)計(jì)師和預(yù)算員或公司，預(yù)防公司向準(zhǔn)客戶(hù)報(bào)工程預(yù)算價(jià)時(shí)嚴(yán)重底于市場(chǎng)致使公司受損。
16、第12、13、14條的相關(guān)人員要有高度的工作責(zé)任心，造成公司嚴(yán)重?fù)p失者，公司將追究當(dāng)事人責(zé)任。
17、倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)及時(shí)將公司辦理材料退貨的詳細(xì)情況報(bào)給公司財(cái)務(wù)部，避免公司遭受經(jīng)濟(jì)損失的現(xiàn)象發(fā)生。
18、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)做好各工程項(xiàng)目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務(wù)工作。
第二章倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)流程
1、各工地主管(水電和油漆主管)接新工地圖紙后認(rèn)真審閱，根據(jù)工地工程預(yù)算情況和實(shí)際工程進(jìn)展需求，提前5天列出材料需求計(jì)劃單，此單注明材料的品牌、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，包括性能、狀態(tài)、顏色(如果是非常用的材料，需設(shè)計(jì)師提供樣板或材料采購(gòu)的店名)等提交倉(cāng)庫(kù)。
2、倉(cāng)庫(kù)接各工地材料需求計(jì)劃單后，立即核查庫(kù)存情況，決定是否購(gòu)買(mǎi)或購(gòu)買(mǎi)量。如需購(gòu)買(mǎi)，開(kāi)出訂購(gòu)單，報(bào)材料員審核。
3、材料員根據(jù)訂購(gòu)單認(rèn)真審核(包括到工地實(shí)際測(cè)量數(shù)量等)并與工地溝通后，提交訂購(gòu)單給采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)或通知供應(yīng)商送貨。
4、采購(gòu)員(供應(yīng)商)在接單2天內(nèi)必須按訂購(gòu)單的要求將材料購(gòu)回送到倉(cāng)庫(kù)。
5、材料到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)管員必須嚴(yán)格按定單要求點(diǎn)數(shù)驗(yàn)收、入庫(kù)、入帳。如不能確定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料，應(yīng)及時(shí)通知材料員和工地主管到場(chǎng)驗(yàn)收以確保材料有效。
6、材料進(jìn)倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)管員要按規(guī)定放好并及時(shí)通知工地到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)材料。倉(cāng)管員根據(jù)各工地開(kāi)出的領(lǐng)料單的數(shù)量發(fā)貨給各工地并做好項(xiàng)目帳目。
第三章倉(cāng)管員工作職責(zé)
1、準(zhǔn)確地做好材料進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的帳務(wù)工作。
2、嚴(yán)格按照材質(zhì)的驗(yàn)收要求做好材料驗(yàn)收工作。
3、不合訂購(gòu)要求的或不合格的材料堅(jiān)決不予驗(yàn)收。
4、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)季報(bào)、工程項(xiàng)目竣工材料決算表工作。
5、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)材料的分類(lèi)擺放和保管工作。
6、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)安全防范及倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生工作。
7、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)發(fā)料工作。發(fā)料原則:憑工地主管簽名的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)放;材料必須送至倉(cāng)庫(kù)門(mén)口 交接(重物品除外);先進(jìn)倉(cāng)的料先發(fā)，舊廢料根據(jù)實(shí)際情況合理利用。
8、認(rèn)真做好退料工作。退料原則:不合要求材料及時(shí)通知采購(gòu)員退回供貨商并報(bào)財(cái)務(wù);工地完工的剩余材料及時(shí)回收倉(cāng)庫(kù)保管。
9、認(rèn)真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。避免重復(fù)領(lǐng)料和材料浪費(fèi)。
10、認(rèn)真做好手動(dòng)工具和機(jī)具的借收登記工作。
11、有責(zé)任提出倉(cāng)庫(kù)管理的合理建議。
12、認(rèn)真配合各工地做好各項(xiàng)材料管理和保護(hù)工作。
第一章總則
第一條倉(cāng)庫(kù)管理是物資供應(yīng)管理的重要組成部分，倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)工作必須按物資入庫(kù)、保管、出庫(kù)、退庫(kù)和盤(pán)點(diǎn)等流程作業(yè)。倉(cāng)庫(kù)建設(shè)和布局必須適用、合理、方便裝卸、運(yùn)輸。倉(cāng)庫(kù)管理按中國(guó)石化頒布的“一類(lèi)庫(kù)”標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
第二章入庫(kù)管理
第二條要嚴(yán)格執(zhí)行物資驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)。對(duì)所有入庫(kù)物資嚴(yán)把數(shù)量、質(zhì)量關(guān)，對(duì)質(zhì)差、量缺或庫(kù)存已超儲(chǔ)的物資嚴(yán)禁入庫(kù)。
第三條倉(cāng)庫(kù)物資必須進(jìn)行“三定”（定品種、定數(shù)量、定金額），要按物資的類(lèi)別做到定庫(kù)、定架、定點(diǎn)、定人負(fù)責(zé)保管和發(fā)放。
第四條在庫(kù)物資必須做到賬、卡、物、資金四對(duì)口，技術(shù)說(shuō)明書(shū)、材質(zhì)證明書(shū)、產(chǎn)品合格證等技術(shù)資料要妥善保管，不得遺失。
第五條物資堆放要實(shí)行四號(hào)定位（庫(kù)號(hào)、架號(hào)、層號(hào)、位號(hào)），五五擺放（五五成方、五五成堆、五五成行、五五成箱、五五成包、五五成串），露天倉(cāng)庫(kù)堆放的物資也可按場(chǎng)號(hào)、區(qū)號(hào)、排號(hào)、位號(hào)、實(shí)行四號(hào)定位。
第六條各種設(shè)備、材料的防護(hù)層或包裝物不得損失丟失，并按要求進(jìn)行日常定期的或季節(jié)性的以及臨時(shí)不定期的檢查、維護(hù)，發(fā)現(xiàn)有銹蝕、剝落、破損等情況，應(yīng)及時(shí)處理，并做好記錄。
第七條為了確保倉(cāng)庫(kù)的物資安全不變質(zhì)，要求切實(shí)做好：防汛、防潮、防霉、防蛀、防鼠、防盜竊、防毒“十防”工作。
第八條對(duì)防潮、防霧、防銹的物資提貨到庫(kù)后存放在適宜地方，保管員要根據(jù)產(chǎn)品保管要求經(jīng)常檢驗(yàn)掌握物資狀況，發(fā)現(xiàn)情況及時(shí)采取措施（上油、墊高、通風(fēng)）防止變質(zhì)，如果發(fā)現(xiàn)變質(zhì)，要查明原因，追究責(zé)任。
第九條設(shè)備、備件等閥門(mén)、管材的堵頭、管帽及墊裝物不得拆卸或丟失，已丟失的`應(yīng)想辦法補(bǔ)上。
第十條成套設(shè)備實(shí)行配套保管，按套入賬，主機(jī)、附機(jī)配件、工具都要成龍配套，不得分散存放，嚴(yán)禁挪用。
第三章倉(cāng)庫(kù)料場(chǎng)管理
第十一條倉(cāng)庫(kù)、料場(chǎng)要經(jīng)常保持清潔、整齊，做到貨架無(wú)灰塵、無(wú)雜物、場(chǎng)內(nèi)無(wú)垃圾、料場(chǎng)無(wú)雜草。管理要達(dá)到“四化”（存放合理化、庫(kù)容整潔化、資料檔案化、“四防”經(jīng)?；?/p>
第十二條倉(cāng)庫(kù)的消防要加強(qiáng)管理，在消防設(shè)施的規(guī)定范圍內(nèi)不準(zhǔn)放任何物資，要保證倉(cāng)庫(kù)的主要通道暢通。
第十三條倉(cāng)庫(kù)（料場(chǎng)）必須實(shí)行規(guī)格化。根據(jù)物資庫(kù)存量和收發(fā)量，以及實(shí)行科學(xué)管理的要求，制定周密、合理的平面圖。并留有驗(yàn)收、保養(yǎng)作業(yè)區(qū)和機(jī)動(dòng)貨位，充分利用倉(cāng)庫(kù)空間和面積，倉(cāng)庫(kù)（物料）要分區(qū)、分類(lèi)。“專(zhuān)庫(kù)專(zhuān)儲(chǔ)”，布局合理，橫看成線(xiàn)，豎看成行，標(biāo)志明顯，過(guò)目成數(shù)，保持整齊。
第十四條倉(cāng)庫(kù)的電梯、電動(dòng)吊要有專(zhuān)人操作（有操作證）不得超載。
第十五條倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、明火。倉(cāng)庫(kù)人員要熟悉滅火器材的存放地點(diǎn)，使用、保管、保養(yǎng)和報(bào)警方法。
第十六條倉(cāng)庫(kù)人員要堅(jiān)守工作崗位，堅(jiān)持值班制度，做到24小時(shí)服務(wù)。如因公離開(kāi)崗位，須留言，寫(xiě)明事由去向。
第十七條嚴(yán)禁讓與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，實(shí)行出入庫(kù)人員登記和車(chē)輛檢查制度。認(rèn)真執(zhí)行班前查門(mén)窗、設(shè)施、物資動(dòng)態(tài)，班后查滅火工具、斷電、關(guān)氣、關(guān)水、關(guān)窗、鎖門(mén)。制定風(fēng)前查遮蓋、雨前查排水、高溫查通風(fēng)、低溫查防凍等巡回檢查制度。按季節(jié)對(duì)不同災(zāi)害，采取不同措施。
第十八條認(rèn)真做好交接班工作，公休、假日值班人員在次日上班時(shí)將收發(fā)動(dòng)態(tài)交崗位人員。工作調(diào)動(dòng)時(shí)，物資按明細(xì)賬移交，工具、設(shè)施、賬冊(cè)、憑證資料和待辦事項(xiàng)列清單移交，經(jīng)雙方簽認(rèn)，領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可離職。
第四章出庫(kù)管理
第十九條倉(cāng)庫(kù)憑領(lǐng)料單，加工付料單，經(jīng)過(guò)審批手續(xù)的借調(diào)撥單等有關(guān)憑證發(fā)料，并在發(fā)料憑證上注明余數(shù)，對(duì)非正式憑證（白條等）一律嚴(yán)禁發(fā)料，非本單位職工不能代領(lǐng)。
第二十條所有物資一律要憑專(zhuān)職材料員或指定專(zhuān)職人員開(kāi)具蓋章的領(lǐng)料單，在確認(rèn)型號(hào)、規(guī)格及數(shù)量正確清楚、印章齊全后，方可發(fā)料。
第二十一條倉(cāng)庫(kù)發(fā)料時(shí)要執(zhí)行以下幾點(diǎn)：
（一）根據(jù)“出陳儲(chǔ)新”的原則，各種物資按入庫(kù)先后安排好出庫(kù)順序，要堅(jiān)持“先進(jìn)先發(fā)，限期先發(fā)，易損先發(fā)”，使物資合理儲(chǔ)存。
（二）實(shí)行小額供應(yīng)，按實(shí)際需要發(fā)料，可以分斤破零，避免浪費(fèi)。
（三）做到“五不出庫(kù)”：即質(zhì)量不符不出庫(kù)，數(shù)量不清不出庫(kù)，驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題不出庫(kù)，無(wú)計(jì)劃員簽章不出庫(kù)，白條子不出庫(kù)。
（四）出庫(kù)物資除做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量合格外，還應(yīng)該做到技術(shù)資料完整，交接清楚。如整進(jìn)零發(fā)，可將技術(shù)資料復(fù)印件隨發(fā)，留存原件。
（五）保管員除事故緊急用料可根據(jù)調(diào)度命令或領(lǐng)導(dǎo)批示先發(fā)料后補(bǔ)單外，一般情況下必須憑單發(fā)料，庫(kù)存物資一律不予借用或挪用。
第二十二條物資出庫(kù)后，當(dāng)天做賬，做到日清月結(jié)，永續(xù)盤(pán)存。
第二十三條發(fā)料完畢，保管員要在出門(mén)證上填寫(xiě)領(lǐng)料單位、車(chē)號(hào)及所領(lǐng)物資的名稱(chēng)、品種、規(guī)格、數(shù)量（凡可以計(jì)數(shù)的必須注明件數(shù)，不能只寫(xiě)重量或體積），并由保管員、領(lǐng)料人簽字，不得漏項(xiàng)，出門(mén)證一式兩份，一份保管員留存，一份交領(lǐng)料人作為出門(mén)憑證。
第二十四條物資出庫(kù)，門(mén)衛(wèi)要認(rèn)真核對(duì)料單、出門(mén)證、實(shí)物和車(chē)號(hào)，如發(fā)現(xiàn)出門(mén)證項(xiàng)目填寫(xiě)不全或物資名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量與料單實(shí)物不一致時(shí)，應(yīng)禁止出庫(kù)，并與保管員核對(duì)和向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
第五章退庫(kù)管理
第二十五條退庫(kù)范圍：
（一）名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)不符（錯(cuò)發(fā)）。
（二）質(zhì)量不合格或材質(zhì)不清。
（三）數(shù)量不準(zhǔn)（復(fù)發(fā)）。
（四）因設(shè)計(jì)變更不需要的器材。
（五）生產(chǎn)、維修剩余物資。
上訴各項(xiàng)可及時(shí)辦理退庫(kù)手續(xù)。
第二十六條退庫(kù)要求：
（一）由主管計(jì)劃員開(kāi)列退庫(kù)單，并由當(dāng)事人（特殊情況除外）按原物退原庫(kù)辦退庫(kù)手續(xù)。
（二）凡需退庫(kù)的物資必須符合入庫(kù)要求，原發(fā)料時(shí)的各種資料應(yīng)齊全，要嚴(yán)格交接，認(rèn)真驗(yàn)收。
（三）大批退料，由領(lǐng)料單位先按類(lèi)別填報(bào)清冊(cè)，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可辦理退庫(kù)。
（四）設(shè)計(jì)變更退庫(kù)憑設(shè)計(jì)部門(mén)變更通知。凡已經(jīng)缺損、損壞、銹蝕等一律不準(zhǔn)退庫(kù)。
第二十七條所有退庫(kù)物資，由保管員按規(guī)定登記入賬。
第六章盤(pán)點(diǎn)管理
第二十八條對(duì)庫(kù)存動(dòng)態(tài)物資要做到月度抽查、季度清點(diǎn)、年中盤(pán)點(diǎn)、年末大盤(pán)點(diǎn)，以便發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，保證賬、卡、物、資金一致。
第二十九條除核對(duì)數(shù)量外，還要檢查質(zhì)量是否合格（與入庫(kù)時(shí)一致），有無(wú)損壞變質(zhì)，保管條件是否合乎要求。
第三十條因變質(zhì)、腐蝕、霉?fàn)€或超期失效及非責(zé)任事故的損壞，經(jīng)有關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)鑒定屬實(shí)，但不能修復(fù)改制的，可向有關(guān)部門(mén)申請(qǐng)報(bào)廢。
第三十一條在盤(pán)點(diǎn)中，如發(fā)現(xiàn)庫(kù)存短少、盈余、損壞、變質(zhì)、規(guī)格串換等情況，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，按規(guī)定處理。確定數(shù)量盈虧時(shí)，要注意以下幾點(diǎn)：
（一）凡是以個(gè)數(shù)（件、臺(tái)等）計(jì)量的物資，在保管過(guò)程中不得短少。
（二）以重量計(jì)算的物資，如總的件數(shù)以及每根、每張、每塊的長(zhǎng)、寬、厚和直徑都相符，而重量短少和盈余的應(yīng)按合理誤差處理。
（三）物資在保管中產(chǎn)生的自然損耗，每季上報(bào)處理一次，由保管員填寫(xiě)清單一式3份，報(bào)上級(jí)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)核銷(xiāo)。
（四）名稱(chēng)相同，但型號(hào)、規(guī)格混串，應(yīng)查明原因，由保管員填寫(xiě)規(guī)格串換調(diào)整表一式3份，報(bào)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)調(diào)整轉(zhuǎn)賬。
第三十二條庫(kù)存物資原則上不得發(fā)生盈虧，如已發(fā)生盈虧，必須查明原因，進(jìn)行核實(shí)，半年申報(bào)一次，由保管員填寫(xiě)盤(pán)盈盤(pán)虧報(bào)表一式3份，經(jīng)有關(guān)部門(mén)審查批準(zhǔn)后進(jìn)行賬務(wù)處理。
第七章附則
第三十三條本辦法由公司市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)解釋?zhuān)怨贾掌饒?zhí)行。
第一章
倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定為了更好地發(fā)揮倉(cāng)庫(kù)對(duì)材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)的材料管理程序，促進(jìn)本公司倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項(xiàng)目所需材料的品牌、型號(hào)、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉(cāng)庫(kù)材料供應(yīng)不延誤工程項(xiàng)目的進(jìn)度，較準(zhǔn)確做好各工程項(xiàng)目成本決算。特制定本管理制度。
1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項(xiàng)目的一切所購(gòu)買(mǎi)材料物品(板房所需購(gòu)買(mǎi)的家私和擺設(shè)品，公司可以指定專(zhuān)人驗(yàn)收后交倉(cāng)庫(kù))都必須先入庫(kù)后才能從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出，禁止不入庫(kù)直接交工地的做法。沒(méi)驗(yàn)收人簽名，公司財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕報(bào)帳。
2、倉(cāng)庫(kù)所有物品進(jìn)行分類(lèi)建立賬冊(cè)。可分為：五金交電水暖類(lèi)、化工(油漆)鋁鋼材類(lèi)、板(木)材建材(包括瓷磚)類(lèi)、手動(dòng)工具和機(jī)具及配件類(lèi)、日雜防護(hù)勞保用品類(lèi)。
3、倉(cāng)庫(kù)所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類(lèi)型安排固定位置進(jìn)行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識(shí)標(biāo)以便拿取。
4、倉(cāng)庫(kù)必須建立起分類(lèi)的入庫(kù)賬本和各工程項(xiàng)目的出庫(kù)賬本。所有賬目當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天入賬完畢，禁止隔天做帳。
5、與倉(cāng)庫(kù)發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必須嚴(yán)格按《倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)流程》進(jìn)行辦理各種業(yè)務(wù)，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報(bào)采購(gòu)員購(gòu)買(mǎi)的現(xiàn)象，公司直接授權(quán)給采購(gòu)員購(gòu)買(mǎi)的工程項(xiàng)目所需材料物品除外(購(gòu)買(mǎi)回來(lái)必須倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行驗(yàn)收入賬后再按手續(xù)領(lǐng)出)。
6、倉(cāng)庫(kù)每季度進(jìn)行一次倉(cāng)庫(kù)清理、整理和資產(chǎn)整體盤(pán)點(diǎn)并將盤(pán)點(diǎn)情況(包括產(chǎn)生盈虧情況說(shuō)明)上報(bào)公司。盤(pán)點(diǎn)時(shí)，禁止不對(duì)實(shí)物實(shí)盤(pán)，僅抄襲敷衍了事。
7、倉(cāng)庫(kù)對(duì)所有機(jī)具類(lèi)工具進(jìn)行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報(bào)廢情況登記造表上報(bào)公司。特別是由于使用壽命極限報(bào)廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機(jī)具要及時(shí)上報(bào)公司財(cái)務(wù)部銷(xiāo)賬。
8、各工程項(xiàng)目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在7天內(nèi)將本工程項(xiàng)目竣工的材料決算表造出并上報(bào)公司。
9、做好倉(cāng)庫(kù)的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)及倉(cāng)庫(kù)四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準(zhǔn)吸煙，違者一次罰款______元。非倉(cāng)庫(kù)管理人員沒(méi)經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。不聽(tīng)勸告者給予經(jīng)濟(jì)處罰。
10、做好倉(cāng)庫(kù)物品的安全保護(hù)工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類(lèi)材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類(lèi)物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險(xiǎn)的物品要及時(shí)處理并上報(bào)公司。
11、做好材料價(jià)格的保護(hù)工作。禁止私自將公司的材料底價(jià)和材料供應(yīng)商有意圖告訴競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或與公司不相關(guān)的人員。
12、嚴(yán)把材料預(yù)定和報(bào)買(mǎi)關(guān)。材料員要認(rèn)真審查倉(cāng)庫(kù)所交之要購(gòu)買(mǎi)的材料，詳細(xì)注明所需材料的品名、等級(jí)、規(guī)格、數(shù)量、色質(zhì)、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名)等交采購(gòu)員，防止采購(gòu)員誤買(mǎi)、錯(cuò)買(mǎi)、多買(mǎi)、少買(mǎi)，以至造成公司損失。
13、認(rèn)真做好材料采購(gòu)工作。采購(gòu)員要認(rèn)真審閱采購(gòu)單的采購(gòu)要求(不明白問(wèn)清楚材料員)，嚴(yán)格按采購(gòu)要求按時(shí)將材料購(gòu)回倉(cāng)庫(kù)，避免工程材料長(zhǎng)時(shí)間不到位而延誤工程進(jìn)度。購(gòu)買(mǎi)材料盡可能面對(duì)代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購(gòu)買(mǎi)材料的總體原則為：貨比三家，同等材料優(yōu)質(zhì)價(jià)便服務(wù)好者中標(biāo)。
14、嚴(yán)把材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)關(guān)。倉(cāng)管員要仔細(xì)對(duì)照采購(gòu)定單及參考樣品認(rèn)真核實(shí)送到倉(cāng)庫(kù)或工地材料的品名、等級(jí)、規(guī)格、產(chǎn)地、單價(jià)、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉(cāng)的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對(duì)應(yīng)，不予驗(yàn)收簽名，并將情況及時(shí)通報(bào)采購(gòu)員。
15、倉(cāng)庫(kù)人員、材料員及采購(gòu)員必須定期總結(jié)材料工作方面的問(wèn)題。涉及材料價(jià)格問(wèn)題應(yīng)將情況及時(shí)通報(bào)設(shè)計(jì)師和預(yù)算員或公司，預(yù)防公司向準(zhǔn)客戶(hù)報(bào)工程預(yù)算價(jià)時(shí)嚴(yán)重底于市場(chǎng)致使公司受損。
16、造成公司嚴(yán)重?fù)p失者，公司將追究當(dāng)事人責(zé)任。
17、倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)及時(shí)將公司辦理材料退貨的詳細(xì)情況報(bào)給公司財(cái)務(wù)部，避免公司遭受經(jīng)濟(jì)損失的現(xiàn)象發(fā)生。
18、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)做好各工程項(xiàng)目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務(wù)工作。
第二章倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)流程
1、各工地主管(水電和油漆主管)接新工地圖紙后認(rèn)真審閱，根據(jù)工地工程預(yù)算情況和實(shí)際工程進(jìn)展需求，提前5天列出材料需求計(jì)劃單，此單注明材料的品牌、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，包括性能、狀態(tài)、顏色(如果是非常用的材料，需設(shè)計(jì)師提供樣板或材料采購(gòu)的店名)等提交倉(cāng)庫(kù)。
2、倉(cāng)庫(kù)接各工地材料需求計(jì)劃單后，立即核查庫(kù)存情況，決定是否購(gòu)買(mǎi)或購(gòu)買(mǎi)量。如需購(gòu)買(mǎi)，開(kāi)出訂購(gòu)單，報(bào)材料員審核。
3、材料員根據(jù)訂購(gòu)單認(rèn)真審核(包括到工地實(shí)際測(cè)量數(shù)量等)并與工地溝通后，提交訂購(gòu)單給采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)或通知供應(yīng)商送貨。
4、采購(gòu)員(供應(yīng)商)在接單_____天內(nèi)必須按訂購(gòu)單的要求將材料購(gòu)回送到倉(cāng)庫(kù)。
5、材料到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)管員必須嚴(yán)格按定單要求點(diǎn)數(shù)驗(yàn)收、入庫(kù)、入賬。如不能確定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料，應(yīng)及時(shí)通知材料員和工地主管到場(chǎng)驗(yàn)收以確保材料有效。
6、材料進(jìn)倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)管員要按規(guī)定放好并及時(shí)通知工地到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)材料。倉(cāng)管員根據(jù)各工地開(kāi)出的領(lǐng)料單的數(shù)量發(fā)貨給各工地并做好項(xiàng)目賬目。
第三章倉(cāng)管員工作職責(zé)
1、準(zhǔn)確地做好材料進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的賬務(wù)工作。
2、嚴(yán)格按照材質(zhì)的驗(yàn)收要求做好材料驗(yàn)收工作。
3、不合訂購(gòu)要求的或不合格的材料堅(jiān)決不予驗(yàn)收。
4、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)季報(bào)、工程項(xiàng)目竣工材料決算表工作。
5、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)材料的分類(lèi)擺放和保管工作。
6、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)安全防范及倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生工作。
7、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)發(fā)料工作。發(fā)料原則：憑工地主管簽名的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)放;材料必須送至倉(cāng)庫(kù)門(mén)口的交接(重物品除外);先進(jìn)倉(cāng)的料先發(fā)，舊廢料根據(jù)實(shí)際情況合理利用。
8、認(rèn)真做好退料工作。退料原則：不合要求材料及時(shí)通知采購(gòu)員退回供貨商并報(bào)財(cái)務(wù);工地完工的剩余材料及時(shí)回收倉(cāng)庫(kù)保管。
9、認(rèn)真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。避免重復(fù)領(lǐng)料和材料浪費(fèi)。
10、認(rèn)真做好手動(dòng)工具和機(jī)具的借收登記工作。
1、有責(zé)任提出倉(cāng)庫(kù)管理的合理建議。
2、認(rèn)真配合各工地做好各項(xiàng)材料管理和保護(hù)工作。
1.目的：
為了保證公司的物資財(cái)產(chǎn)的入庫(kù)、倉(cāng)儲(chǔ)、出庫(kù)的正?？刂坪陀行蚬芾?，特制訂本規(guī)定。
2.適用范圍
適用于本公司所有倉(cāng)庫(kù)的管理。
3.倉(cāng)庫(kù)管理任務(wù)：
保管好庫(kù)存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，合理設(shè)置庫(kù)存，合理運(yùn)用倉(cāng)庫(kù)空間，加速資金周轉(zhuǎn)降低費(fèi)用，
4.物資驗(yàn)收入庫(kù)：
4.1生產(chǎn)用原料，外購(gòu)，外協(xié)件，憑檢驗(yàn)合格的《外協(xié)件物資請(qǐng)檢單》方可入庫(kù)。注：供應(yīng)商送貨車(chē)或者公司提貨車(chē)(自提貨物)到廠區(qū)后，應(yīng)及時(shí)將《送貨單》呈交相關(guān)倉(cāng)管員，由倉(cāng)管員安排在指定的待檢區(qū)。貨卸至指定待驗(yàn)區(qū)后，倉(cāng)管員及時(shí)掛待驗(yàn)標(biāo)識(shí)(尤其注意同種物料是多家供應(yīng)商供給的，必須做好標(biāo)示及分開(kāi)放置)，并檢查貨物的外包裝及小包裝的合格標(biāo)識(shí)填寫(xiě)是否明確、規(guī)范(合格標(biāo)識(shí)資料至少包括采購(gòu)單號(hào)、品名、規(guī)格、數(shù)量、日期)，標(biāo)識(shí)不規(guī)范的要求供應(yīng)商∶重新填寫(xiě)，供應(yīng)商不配合或自提貨物由倉(cāng)管員通知相應(yīng)采購(gòu)員處理。
4.2工、量、具、設(shè)備備品、其他易耗品，憑批準(zhǔn)的請(qǐng)購(gòu)單，購(gòu)貨發(fā)票入庫(kù)。
4.3物資入庫(kù)，倉(cāng)管員要親自同交貨人員辦理交接手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量是否一致后，辦理入庫(kù)手續(xù)，入庫(kù)單各欄應(yīng)填寫(xiě)清楚。
4.4無(wú)《外協(xié)件物資請(qǐng)檢單》，無(wú)批準(zhǔn)的請(qǐng)購(gòu)單，無(wú)發(fā)票、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、事物與發(fā)票不符的倉(cāng)管員應(yīng)拒絕入庫(kù)。
4.5各倉(cāng)入庫(kù)后單據(jù)及時(shí)交統(tǒng)計(jì)(ERP錄入員)做賬。
5.貨物儲(chǔ)存管理：
5.1物資的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)當(dāng)按物資的、屬性、特點(diǎn)、用途、類(lèi)別等設(shè)置，劃分區(qū)域。較重物資要落地堆放(放置在棧板上);小件或輕型的用貨架存放。落地堆放以品種類(lèi)別堆放，上架的物料應(yīng)分類(lèi)放置定位。
5.2物資堆放原則：重物堆放層數(shù)最高不超過(guò)4層，成品可根據(jù)實(shí)際情景碼放，必須做到過(guò)目見(jiàn)數(shù)，檢點(diǎn)方便、成行成列、清潔齊整，做到帳卡物一至。
5.3倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)庫(kù)存、代保管(客供)物資以及設(shè)備、容器和工、量、具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)職責(zé)和法律職責(zé)。做到人各有責(zé)，物個(gè)有主，事事有人管。庫(kù)存物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告?zhèn)}庫(kù)主管，分析原因，查明職責(zé)，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。未經(jīng)允許一律不準(zhǔn)擅自處理，倉(cāng)管員不得采取發(fā)生贏時(shí)多送，虧時(shí)扣克的違紀(jì)做法。
5.4倉(cāng)管員應(yīng)掌握物資的自然屬性、儲(chǔ)存和保管的常識(shí)，加強(qiáng)保管措施，不使公司物資受到損失。同類(lèi)物資堆放，要先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，空地上要有回旋余地。
5.5倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)格遵守保衛(wèi)制度，嚴(yán)禁非倉(cāng)庫(kù)人員擅自入庫(kù)拿去物料。倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火，倉(cāng)管員要懂得使用消防器材和必要的消防知識(shí)。
5.6倉(cāng)管員應(yīng)按規(guī)定定期盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)的物資。
6.物資的出庫(kù)：
6.1各倉(cāng)按推陳出新、先進(jìn)先出，規(guī)定供應(yīng)、節(jié)儉用料的原則。發(fā)料堅(jiān)持一盤(pán)底、二核對(duì)、三發(fā)料、四減料的原則。對(duì)貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物料失效、霉變、銹蝕、差錯(cuò)等損失，倉(cāng)管員要承擔(dān)職責(zé)。
6.2機(jī)輔料的領(lǐng)用憑部門(mén)主管審批后的領(lǐng)料單發(fā)料。
6.3未辦理領(lǐng)用手續(xù)或手續(xù)不符和要求倉(cāng)管員拒絕發(fā)料，發(fā)料時(shí)與交接人辦理好手續(xù)，當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)量，防止差錯(cuò)出門(mén)。
6.4外協(xié)物資轉(zhuǎn)運(yùn)、調(diào)撥每一次都必須有部門(mén)主管簽發(fā)的單據(jù)(出庫(kù)單、物資調(diào)撥單或委外加工單)，無(wú)單據(jù)或?qū)徟环牟挥枰猿鰪S。
6.5倉(cāng)管員記賬要字跡清晰，及時(shí)上報(bào)單據(jù)。
7.產(chǎn)成品出庫(kù)、發(fā)運(yùn)：
7.1成品的出庫(kù)，憑業(yè)務(wù)簽批的〈成品出庫(kù)單〉發(fā)貨。
7.2倉(cāng)管員依據(jù)出庫(kù)清單仔細(xì)核對(duì)產(chǎn)品，確定訂單與實(shí)物相對(duì)應(yīng)。
7.3做好發(fā)貨記錄：?jiǎn)螕?jù)記錄，影像記錄，明確到達(dá)地點(diǎn)，時(shí)效。
7.4單據(jù)及時(shí)上交相應(yīng)部門(mén)(業(yè)務(wù)、統(tǒng)計(jì))。
8.車(chē)間退料及半成品、成品入庫(kù)作業(yè)：
8.1已領(lǐng)至生產(chǎn)車(chē)間的物料，因訂單的取消或更改、工程計(jì)劃的變更或其他原因需退貨，車(chē)間應(yīng)填制退料單(注明計(jì)劃單號(hào))，經(jīng)品質(zhì)檢驗(yàn)合格后并在單據(jù)上簽字方可入庫(kù)，下次領(lǐng)用時(shí)優(yōu)先適用。
8.2半成品、成品入庫(kù)應(yīng)有生產(chǎn)車(chē)間開(kāi)具半成品、成品入庫(kù)單，經(jīng)主管審核，品質(zhì)判定合格簽認(rèn)后倉(cāng)管員點(diǎn)數(shù)方可入庫(kù)。
9.倉(cāng)庫(kù)要堅(jiān)持整齊、整潔、清理、清掃，安全的習(xí)慣!
10.倉(cāng)管員調(diào)動(dòng)工作，要辦理好移交手續(xù)，理出清單、清點(diǎn)數(shù)目，雙方簽字，部門(mén)主管審核批準(zhǔn)。
11.本制度由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)解釋?zhuān)薷臅r(shí)亦同。
一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)政策和各項(xiàng)規(guī)章制度，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，任何人不能以權(quán)謀私，假公濟(jì)私，損害醫(yī)院集體利益。
二、加強(qiáng)計(jì)劃管理，通過(guò)會(huì)計(jì)核算及正確的反映計(jì)劃執(zhí)行情況。每月報(bào)計(jì)劃，由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可采購(gòu)。庫(kù)存物資額以保證全院供應(yīng)工作，防止積壓為標(biāo)準(zhǔn)。
三、一切物資入庫(kù)時(shí)必須在規(guī)定時(shí)間辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)前必須檢驗(yàn)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)、合格方可入庫(kù)。入庫(kù)的物資設(shè)備、說(shuō)明書(shū)資料不齊全或質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格不符時(shí)不得入庫(kù)，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)與供貨單位聯(lián)系處理。
四、倉(cāng)庫(kù)管理要做到三清、兩齊、四號(hào)定位和九不，既
①三清：規(guī)格清、材質(zhì)清、數(shù)量清；
②兩齊：庫(kù)容整齊、擺放整齊；
③四號(hào)定位：按物類(lèi)或設(shè)備的`庫(kù)號(hào)、架號(hào)、格號(hào)、位號(hào)存放；
④九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質(zhì)、不壞、不漏、不過(guò)期。
五、定期編制倉(cāng)庫(kù)與設(shè)備物資庫(kù)存情況報(bào)表，月、季報(bào)倉(cāng)庫(kù)的帳、卡。一切報(bào)表應(yīng)符合規(guī)定，帳物相符。報(bào)表要準(zhǔn)確并與財(cái)務(wù)相符。
六、物資發(fā)放須按計(jì)劃執(zhí)行并且有一定批準(zhǔn)手續(xù)，不符合手續(xù)的不得發(fā)放并保存好原始憑證。
七、各科室使用的物資要有專(zhuān)人領(lǐng)取和專(zhuān)人管理，嚴(yán)格物資領(lǐng)用制度。物資出入要有一定手續(xù)，建立臺(tái)帳，做到合理使用，杜絕浪費(fèi)。
八、及時(shí)掌握市場(chǎng)信息，根據(jù)醫(yī)院臨床、維修等方面的需要和保質(zhì)、保量、齊全配套、經(jīng)濟(jì)合理、保障供應(yīng)的原則，做好預(yù)測(cè)和采購(gòu)的決策。
九、采購(gòu)工作必須做到堅(jiān)持原則、掌握標(biāo)準(zhǔn)、執(zhí)行制度、嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不允許有損公肥私的現(xiàn)象存在。做到無(wú)計(jì)劃不采購(gòu)，質(zhì)量規(guī)格不明不采購(gòu)，價(jià)格不合理不采購(gòu)。采購(gòu)物資做到及時(shí)、準(zhǔn)確、質(zhì)量高。
十、庫(kù)存物資必須按規(guī)定合理?yè)p耗。低質(zhì)易耗物、倉(cāng)庫(kù)報(bào)廢物資必須每月或每季度一報(bào)，經(jīng)財(cái)務(wù)、審計(jì)等部門(mén)查看、審核后報(bào)分管院長(zhǎng)審批后報(bào)廢，由財(cái)務(wù)科處理賬務(wù)。如有損耗，查明原因?qū)懗鰣?bào)告，經(jīng)院長(zhǎng)審批后做賬務(wù)處理。
十一、嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)崗位責(zé)任制，無(wú)關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入庫(kù)內(nèi)，庫(kù)內(nèi)禁止煙火。因工作疏忽職守造成物資損壞、倉(cāng)庫(kù)被盜者，視情節(jié)輕重給予嚴(yán)肅處理。
十二、物資出入庫(kù)必須點(diǎn)數(shù)、過(guò)稱(chēng)，做到帳、卡、物相符。物資不得出現(xiàn)損壞、變質(zhì)、短缺等現(xiàn)象。
1.服裝入庫(kù)存，應(yīng)先入待檢區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)入庫(kù)，更不準(zhǔn)發(fā)貨出庫(kù)使用。管理員要親自同交貨人交接手續(xù)，根據(jù)入庫(kù)單核對(duì)清點(diǎn)物資名稱(chēng)、款式、數(shù)量、規(guī)格以及包裝是否一致。不能及時(shí)完成核對(duì)的，需在監(jiān)控下完成。入庫(kù)后管理員需在入庫(kù)單上簽字并留底。入庫(kù)時(shí)整貨和散貨以及不良品分別按照系統(tǒng)指定位置入庫(kù)，入庫(kù)必須要有原始入庫(kù)單據(jù)。
2.進(jìn)行入庫(kù)掃碼時(shí)要嚴(yán)格按照掃碼要求小心仔細(xì)進(jìn)行操作。掃碼完畢需要再次與入庫(kù)單核對(duì)是否一致，如有差異需及時(shí)查明原因并更正。掃碼時(shí)要注意服裝不落地，擺放不靠墻，平時(shí)注意防潮、防霉、防蛀等等。
3.服裝擺放的原則是：在擺放合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過(guò)目見(jiàn)數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊。管理員必須嚴(yán)格執(zhí)行一物一卡一位原則。及時(shí)填寫(xiě)存儲(chǔ)卡。有貨物進(jìn)出以及盤(pán)點(diǎn)時(shí)，管理員填寫(xiě)存儲(chǔ)卡后需簽字。
4.發(fā)貨堅(jiān)持：一盤(pán)底，二核對(duì)，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。嚴(yán)格按照揀貨單的數(shù)量、款式、顏色及型號(hào)發(fā)貨，對(duì)貪圖方便，違反發(fā)貨原則的管理員要提出批評(píng);造成物資帳物不準(zhǔn)、錯(cuò)發(fā)、缺發(fā)、等差錯(cuò)，保管員應(yīng)負(fù)責(zé)任。一定要做到賬務(wù)卡一致。
5.配貨員持揀貨單進(jìn)行目標(biāo)貨物揀取，揀貨員揀貨完畢時(shí)需在揀貨單上簽字。驗(yàn)貨人員持發(fā)貨單對(duì)配貨人所撿取貨物明細(xì)進(jìn)行核對(duì)并掃碼，無(wú)誤方可裝包，并放一聯(lián)出庫(kù)單于包裝內(nèi)。交一聯(lián)配貨清單給倉(cāng)庫(kù)主管。
6.發(fā)料掃碼時(shí)嚴(yán)格按照要求掃碼，掃碼完畢再次與揀貨單單核對(duì)是否一致。如有差異需查明原因并及時(shí)更正。打包人員在打包前要提醒配貨員有否有遺漏方可打包，打包完后對(duì)快遞單進(jìn)行掃碼，并做好和貨運(yùn)公司的交接。出庫(kù)一定要有出庫(kù)單據(jù)。
7.原則上當(dāng)天收發(fā)的貨物以及賬目需要當(dāng)天處理完;日事日畢。上班進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)前先大概觀察一下倉(cāng)庫(kù)是否有異常(例如門(mén)窗等是否完好如常)，如有異常須及時(shí)查明原因并報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)，下班前做好衛(wèi)生清潔、關(guān)好門(mén)窗電源。
8.倉(cāng)庫(kù)成衣退貨：退貨回來(lái)要檢查包裝是否完好，包裝有破損要當(dāng)面清點(diǎn)完后，數(shù)量準(zhǔn)確方可簽字。退貨有異常要及時(shí)跟客服反饋，并跟蹤解決。沒(méi)有問(wèn)題需換包裝的，換完包裝整理上架。次品退貨需維修的，及時(shí)交予生產(chǎn)部維修，不能維修的入次品倉(cāng)，并上報(bào)給營(yíng)銷(xiāo)主管。
1.倉(cāng)庫(kù)是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫(kù)存物資，做到準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收民迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。
2.倉(cāng)庫(kù)設(shè)置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局;內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，進(jìn)行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保證體系;業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和ABC分類(lèi)法，不斷提高倉(cāng)庫(kù)管理水平。
第二章物資驗(yàn)收入庫(kù)
3.物資入庫(kù)，保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱(chēng)、數(shù)量是否一致，按物資交接本上簽字，應(yīng)當(dāng)認(rèn)識(shí)簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移。
4.物資入庫(kù)，應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不準(zhǔn)投入使用。
5.材料合格，保管員憑發(fā)票所開(kāi)列的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量驗(yàn)收就位，鋼材應(yīng)涂色標(biāo)志;入庫(kù)單各欄應(yīng)填寫(xiě)清楚，并隨同托收單財(cái)務(wù)科記帳。
6.不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應(yīng)負(fù)失職之責(zé)任。
7.驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要及時(shí)通知科長(zhǎng)和以辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無(wú)發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢(xún)，直至消除懸事掛帳。
第三章物資的儲(chǔ)存保管
8.物資的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工;吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放;落地堆放以分類(lèi)和規(guī)格的次序排列編號(hào)，上架的以分類(lèi)四號(hào)定位編號(hào)。
9.物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過(guò)目見(jiàn)數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊。
10.倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)庫(kù)存、代保管、待驗(yàn)材料，以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅(jiān)決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉(cāng)庫(kù)物資如有損失，貶值、報(bào)廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧等，保管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告科長(zhǎng)，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)，未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理。保管員不得采取“發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法。
11.保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)處理，加強(qiáng)保管措施，達(dá)：“十不”要求，務(wù)使國(guó)家財(cái)產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失;同類(lèi)物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。
12.保管物資，未經(jīng)科長(zhǎng)同意，一律不準(zhǔn)擅自借出;總成物資，一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)科長(zhǎng)批準(zhǔn)。
13.倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫(kù)人員擅自入庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。
第四章物資發(fā)放
14.按“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)料。發(fā)料堅(jiān)持一盤(pán)底，二核對(duì)，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對(duì)貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效，霉變，大料小用，優(yōu)材劣用，以及差借等損失，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
15.領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)料數(shù)量、圖號(hào)、零件名稱(chēng)或材料用途，核算員和領(lǐng)料人簽字。屬計(jì)劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計(jì)劃;屬限額供料的材料應(yīng)限額供料制度;屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。同時(shí)，以超費(fèi)用領(lǐng)料人未辦手續(xù)，不得發(fā)料。
16.調(diào)撥材料，保管員要審查單價(jià)，貨款總額，蓋有財(cái)務(wù)科收款章，方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價(jià)格不符或貨款少收等，應(yīng)立即通知開(kāi)票人更正后發(fā)貨。
17.對(duì)于專(zhuān)項(xiàng)申請(qǐng)用料，除計(jì)劃采購(gòu)員留作備用的數(shù)量外，均應(yīng)由申請(qǐng)單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割折另的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)折另供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)料。
18.發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料車(chē)間辦理交接，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯(cuò)出門(mén)。
19.所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不得丟失。
第五章其他有關(guān)事項(xiàng)
20.記帳要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報(bào)及時(shí)。
21.允許范圍內(nèi)的磅差、合理的自然損耗所引起的盤(pán)盈盤(pán)虧，每月都可以上報(bào)，以便做到帳、卡、物、資金四一致。
22.創(chuàng)造五好倉(cāng)庫(kù)是每個(gè)保管員努力的方向，每月對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行一次檢查，經(jīng)促進(jìn)創(chuàng)五好倉(cāng)庫(kù)的開(kāi)展。
23.保管員調(diào)動(dòng)工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫(xiě)明情況，雙方簽字，科領(lǐng)導(dǎo)見(jiàn)證，雙方各執(zhí)一份，報(bào)科存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)。償。對(duì)失職造成的虧損，除照價(jià)賠償外，還要經(jīng)紀(jì)律處分。
24.庫(kù)存盈反映，出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯(cuò)。
▲倉(cāng)庫(kù)是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫(kù)存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，存放整齊分類(lèi)清楚，確保安全，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。
▲倉(cāng)庫(kù)設(shè)置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，進(jìn)行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保證體系。
一目的
本制度對(duì)于倉(cāng)庫(kù)的收、發(fā)、貯、管作了規(guī)定，以確保不合格的原材料半成品和成品不入庫(kù)、不發(fā)出，貯存時(shí)不變質(zhì)、不損壞、不丟失。
二適用范圍
適用于原料庫(kù)和半成品庫(kù)及待處理品庫(kù)的管理。
三內(nèi)容
1.職責(zé)
原材料和半成品庫(kù)管員負(fù)責(zé)原材料、外協(xié)品、半成品的收、發(fā)、管工作。
2.入庫(kù)
●原材料、外協(xié)品、半成品的入庫(kù)。
Ⅰ原材料、外協(xié)品到公司后，由庫(kù)管員指定放置于倉(cāng)庫(kù)待驗(yàn)區(qū)內(nèi)，大的貨物可以直接放在倉(cāng)庫(kù)合格區(qū)內(nèi)，但應(yīng)做出“待驗(yàn)”標(biāo)識(shí)。然后，庫(kù)管員按《過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》的規(guī)定進(jìn)行到貨驗(yàn)證和報(bào)驗(yàn)。
驗(yàn)證的內(nèi)容包括：品名、型號(hào)規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期或批號(hào)、保質(zhì)期、數(shù)量、包裝狀況和合格證明等。經(jīng)驗(yàn)證合格的，庫(kù)管員提交《采購(gòu)收料通知》報(bào)質(zhì)管部檢驗(yàn)；經(jīng)驗(yàn)證不合格的，通知采購(gòu)部進(jìn)行交涉或辦理退貨。
Ⅱ庫(kù)管員接到質(zhì)管部檢驗(yàn)結(jié)論為“合格”的檢驗(yàn)報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，并將待驗(yàn)區(qū)內(nèi)的貨物轉(zhuǎn)移到庫(kù)內(nèi)合格區(qū)存放，已放在倉(cāng)庫(kù)合格區(qū)的待驗(yàn)品，應(yīng)將“待驗(yàn)”標(biāo)識(shí)取下；接到檢驗(yàn)結(jié)論為“不合格”的檢驗(yàn)報(bào)告時(shí)，應(yīng)按規(guī)定做出不合格標(biāo)識(shí)，等待不合格品審理。接到《不合格品評(píng)審表》后按處置結(jié)論執(zhí)行。Ⅲ采購(gòu)部打印“采購(gòu)收料通知單”交生產(chǎn)部庫(kù)管員作為收貨入庫(kù)憑證。
Ⅳ半成品經(jīng)檢驗(yàn)合格后，檢驗(yàn)結(jié)論為“合格”的生產(chǎn)部打印入庫(kù)單到原料庫(kù)辦理半成品入庫(kù)手續(xù)。庫(kù)管員應(yīng)核對(duì)半成品的品名、型號(hào)、數(shù)量、批號(hào)、生產(chǎn)日期，半成品流程單，無(wú)誤后方可入庫(kù)。
●成品入庫(kù)
Ⅰ檢驗(yàn)結(jié)論為“合格”的產(chǎn)品生產(chǎn)部打印《入庫(kù)單》到成品庫(kù)辦理成品入庫(kù)手續(xù)，在辦理入庫(kù)時(shí)，庫(kù)管員應(yīng)檢查、核對(duì)產(chǎn)品的品名、型號(hào)、數(shù)量成品流程單等是否正確、規(guī)范以及外包裝是否干凈等，符合要求的方可入庫(kù)。
Ⅱ成品入庫(kù)后應(yīng)放置于倉(cāng)庫(kù)合格區(qū)內(nèi)。
●待處理品入庫(kù)
Ⅰ成品庫(kù)庫(kù)管員負(fù)責(zé)退貨和超過(guò)保質(zhì)期滯銷(xiāo)產(chǎn)品入庫(kù)工作；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)半成品和準(zhǔn)成品待處理入庫(kù)工作；庫(kù)管員應(yīng)檢查核對(duì)產(chǎn)品的品名、型號(hào)、數(shù)量、批號(hào)等是否屬實(shí)，對(duì)入庫(kù)單進(jìn)行審核。
●產(chǎn)品入庫(kù)后，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)審核，在帳上記錄產(chǎn)品的名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、批號(hào)、生產(chǎn)日期、數(shù)量、保質(zhì)期和入庫(kù)日期以及注意事項(xiàng)。并《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》的規(guī)定做出標(biāo)識(shí)。
●未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)認(rèn)為不合格的產(chǎn)品不得入庫(kù)。
●庫(kù)管員應(yīng)妥善保存入庫(kù)產(chǎn)品的有關(guān)質(zhì)量記錄（驗(yàn)證記錄、原始質(zhì)量證明、檢驗(yàn)報(bào)告單等），每月將這些質(zhì)量記錄按時(shí)間順序和產(chǎn)品的類(lèi)別整理裝訂成冊(cè)、編號(hào)存檔并妥善保管。
3.貯存
●貯存產(chǎn)品的場(chǎng)地或庫(kù)房應(yīng)地面平整，便于通風(fēng)換氣，有防鼠、防蟲(chóng)設(shè)施，以防止庫(kù)存產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。
●合理有效地利用庫(kù)房空間，劃分碼放區(qū)域。庫(kù)存產(chǎn)品應(yīng)分類(lèi)、分區(qū)存放，每批產(chǎn)品在明顯的位置做出產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，防止錯(cuò)用、錯(cuò)發(fā)。具體要求如下：
Ⅰ庫(kù)存產(chǎn)品標(biāo)識(shí)包括產(chǎn)品名稱(chēng)或代號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、批號(hào)、入庫(kù)日期、保質(zhì)期，由庫(kù)管員用掛標(biāo)牌的方法做出。若產(chǎn)品外包裝已有上述標(biāo)識(shí)的，僅掛產(chǎn)品型號(hào)的標(biāo)識(shí)牌即可；
Ⅱ庫(kù)存產(chǎn)品存放應(yīng)做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻10～20厘米，并與屋頂保持一定距離；垛與垛之間應(yīng)有適當(dāng)間隔；
Ⅲ成品按型號(hào)、批號(hào)碼放，高度不得超過(guò)6層；
Ⅳ原材料存放按屬性分類(lèi)，整齊碼放，紙箱包裝碼放高度不得超過(guò)規(guī)定層數(shù)；袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過(guò)高，以防損壞產(chǎn)品；
Ⅴ放置于貨架上的產(chǎn)品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩(wěn)固。
4.發(fā)放
●生產(chǎn)部生產(chǎn)人員憑《配料單》和《領(lǐng)料單》到原料庫(kù)領(lǐng)取原材料和半成品。
●原料庫(kù)庫(kù)員每天按《配料單》的實(shí)際數(shù)量備料、發(fā)放。
●在備料時(shí)，如果發(fā)現(xiàn)計(jì)劃數(shù)量和實(shí)際發(fā)放數(shù)量不符時(shí)，庫(kù)管員應(yīng)在《配料單》備注欄中填寫(xiě)實(shí)際發(fā)放的數(shù)量。
●實(shí)行批次管理的原料，庫(kù)管員每天備料、發(fā)料時(shí)在《配料單》上填寫(xiě)該原料的批號(hào)，以達(dá)到可追溯的目的。
●技術(shù)部開(kāi)發(fā)人員憑經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審批的《出庫(kù)單》到原料庫(kù)領(lǐng)取原材料和半成品。
●提取成品時(shí)必須有營(yíng)業(yè)部打印的《出庫(kù)單》和《調(diào)撥單》。
●原料庫(kù)和成品庫(kù)的庫(kù)管員憑經(jīng)審批的《領(lǐng)料單》或《出庫(kù)單》、《發(fā)貨單》發(fā)放原材料、半成品或成品，發(fā)放時(shí)應(yīng)做到：
Ⅰ認(rèn)真核對(duì)《領(lǐng)料單》或《出庫(kù)單》、《發(fā)貨單》的各項(xiàng)內(nèi)容，凡填寫(xiě)不齊全、字跡不清晰、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放；
Ⅱ發(fā)放時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)實(shí)物的品名、型號(hào)和數(shù)量，符合領(lǐng)料或出庫(kù)憑證要求的才能發(fā)放；
Ⅲ發(fā)放完畢，庫(kù)管員應(yīng)對(duì)《領(lǐng)料單》或《出庫(kù)單》、《發(fā)貨單》進(jìn)行審核，《配料單》交會(huì)計(jì)部，單據(jù)應(yīng)妥善保管；
Ⅳ發(fā)放時(shí)，若產(chǎn)品標(biāo)識(shí)破損、字跡不清，應(yīng)重新作出標(biāo)識(shí)后發(fā)放；
Ⅴ同一規(guī)格的原料、半成品、成品應(yīng)按“先進(jìn)先出”的原則進(jìn)行發(fā)放。
5.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部管理
●成品庫(kù)的.主管部門(mén)應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，存放情況、標(biāo)識(shí)情況。原料庫(kù)主管應(yīng)抽查物料的倉(cāng)儲(chǔ)情況、環(huán)境條件、有無(wú)錯(cuò)放、混料及超期貯存、變質(zhì)、損壞等現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)解決。
●庫(kù)管員應(yīng)經(jīng)常對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品進(jìn)行檢查和維護(hù)，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、發(fā)霉或標(biāo)識(shí)脫落等現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)向直接上級(jí)報(bào)告，及時(shí)處理。對(duì)有保質(zhì)期的產(chǎn)品要防止失效。發(fā)放距保質(zhì)期不到一個(gè)月（含）的原料前應(yīng)報(bào)驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后才能發(fā)放。距保質(zhì)期不到三個(gè)月（含）的成品一般不發(fā)放（顧客同意的除外），但應(yīng)及時(shí)報(bào)驗(yàn)，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行處理。若超過(guò)保質(zhì)期，應(yīng)及時(shí)報(bào)驗(yàn)，并按《不合格品控制程序》的規(guī)定處理。
●倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)進(jìn)行經(jīng)常性動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)，做到日清日結(jié)，保持賬、物相符，年中和年末應(yīng)配合財(cái)務(wù)部搞好盤(pán)點(diǎn)工作。
●倉(cāng)庫(kù)做到通風(fēng)、防潮、清潔，無(wú)蒼蠅、老鼠。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，不允許存放易燃易爆物品和其它危險(xiǎn)品（危險(xiǎn)品庫(kù)除外），并設(shè)置足夠的消防器材。消防器材不允許占?jí)骸?/p>
●對(duì)有毒有害及帶有腐蝕性的物品應(yīng)分別貯存，并采取有效的安全防護(hù)措施。
●退庫(kù)的成品應(yīng)按品種、型號(hào)分別碼放并予以標(biāo)識(shí)，經(jīng)質(zhì)管部檢驗(yàn)為合格的辦理入庫(kù)，并盡快發(fā)出。經(jīng)檢驗(yàn)為不合格的，按不合格評(píng)審處置意見(jiàn)辦理，并作出待處理標(biāo)識(shí)。
●成品庫(kù)另劃待處理品區(qū)，存放退貨并予以標(biāo)識(shí)，同時(shí)配合有關(guān)部門(mén)按程序做好退貨處理工作。
●原料庫(kù)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，做好查料、備料工作，嚴(yán)格按領(lǐng)料制度發(fā)放原料。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存填報(bào)采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃，保證生產(chǎn)需要。
●對(duì)于噴粉產(chǎn)品要嚴(yán)格按照產(chǎn)品的貯存條件貯存，經(jīng)常檢查并通風(fēng)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)通知直接上級(jí)并與技術(shù)部聯(lián)系，做到及時(shí)處理。
●凡打開(kāi)包裝的原料、半成品和成品，都應(yīng)重新包裝，保證密封，不允許敞開(kāi)存放。沒(méi)有標(biāo)識(shí)的應(yīng)做出標(biāo)識(shí)。
●成品庫(kù)負(fù)責(zé)樣品的包裝、發(fā)放。樣品包裝上應(yīng)有標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括：品名、型號(hào)和生產(chǎn)日期。樣品應(yīng)在生產(chǎn)后的三個(gè)月內(nèi)發(fā)放。若要將超過(guò)三個(gè)月的產(chǎn)品做樣品發(fā)放，應(yīng)報(bào)驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格后才能做樣品發(fā)放。
●安全事項(xiàng)
Ⅰ上班必須檢查倉(cāng)庫(kù)門(mén)鎖有無(wú)異常，物品有無(wú)丟失；
Ⅱ下班檢查是否已鎖門(mén)、是否已關(guān)窗、排除存在其它不安全隱患。
1、庫(kù)存商品要進(jìn)行定位管理，其含義與商品配置圖表的設(shè)計(jì)相似，即將不同的商品分類(lèi)、分區(qū)管理的原則來(lái)存放，并用貨架放置。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)至少要分為三個(gè)區(qū)域：
第一，大量存儲(chǔ)區(qū)，即以整箱或棧板方式儲(chǔ)存;
第二，小量存儲(chǔ)區(qū)，即將拆零商品放置在陳列架上;
第三，退貨區(qū)，即將準(zhǔn)備退換的商品放置在專(zhuān)門(mén)的貨架上。
2、區(qū)位確定后應(yīng)制作一張配置圖，貼在倉(cāng)庫(kù)入口處，以便于存取。小量?jī)?chǔ)存區(qū)應(yīng)盡量固定位置，整箱儲(chǔ)存區(qū)則可彈性運(yùn)用。若儲(chǔ)存空間太小或?qū)倮鋬?藏)庫(kù)，也可以不固定位置而彈性運(yùn)用。
3、儲(chǔ)存商品不可直接與地面接觸。
一是為了避免潮濕;
二是由于生鮮儀器吸規(guī)定;
三是為了堆放整齊。
4、要注意倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)的溫濕度，保持通風(fēng)良好，干燥、不潮濕。
5、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)要設(shè)有防水、防火、防盜等設(shè)施，以保證商品安全。
6、商品儲(chǔ)存貨架應(yīng)設(shè)置存貨卡，商品進(jìn)出要注意先進(jìn)行出的原則。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同顏色的標(biāo)簽，以明顯識(shí)別進(jìn)貨的日期。
7、倉(cāng)庫(kù)管理人員要與訂貨人員及時(shí)進(jìn)行溝通，以便到貨的存放。此外，還要適時(shí)提出存貨不足的預(yù)警通知，以防缺貨。
8、倉(cāng)儲(chǔ)存取貨原則上應(yīng)隨到隨存、隨需隨取，但考慮到效率與安全，有必要制訂作業(yè)時(shí)間規(guī)定。
9、商品進(jìn)出庫(kù)要做好登記工作，以便明確保管責(zé)任。但有些商品(如冷凍、冷藏商品)為講究時(shí)效，也采取賣(mài)場(chǎng)存貨與庫(kù)房存貨合一的做法。
10、倉(cāng)庫(kù)要注意門(mén)禁管理，不得隨便入內(nèi)。
(一)總則
1.倉(cāng)庫(kù)是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。倉(cāng)管的主要任務(wù)是：保管好庫(kù)存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。
2.倉(cāng)管主要是根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局;內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，進(jìn)行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保證體系;業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和abc分類(lèi)法，不斷提高倉(cāng)庫(kù)管理水平。
(二)物資驗(yàn)收入庫(kù)存
3.物資入庫(kù)存，保管員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱(chēng)、數(shù)量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應(yīng)當(dāng)認(rèn)識(shí)簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移。
4.物資入庫(kù)存，應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不準(zhǔn)投入使用。
5.材料驗(yàn)收合格，保管員憑發(fā)票所開(kāi)列的名稱(chēng)、型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量驗(yàn)收就位，鋼材應(yīng)涂色標(biāo)志，入庫(kù)存單各欄應(yīng)填寫(xiě)清楚，并隨同托收單交財(cái)務(wù)科記賬。
6.不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。
7.驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的總是要及時(shí)通知科長(zhǎng)和經(jīng)辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無(wú)發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢(xún)，直到消除懸事掛賬。
(三)物資的儲(chǔ)存保管
8.物資的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放，落地堆放以分類(lèi)和規(guī)格的次序排列編號(hào)，上架的以分類(lèi)四號(hào)定位編號(hào)。
9.物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過(guò)目見(jiàn)數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊。
10.倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)庫(kù)存、代保管、待驗(yàn)材料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅(jiān)決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉(cāng)庫(kù)物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法。
11.保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)處理，加強(qiáng)保管措施，達(dá)到“十不”要求，務(wù)使國(guó)家財(cái)產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失。同類(lèi)物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。
12.保管物資，未經(jīng)科長(zhǎng)同意，一律不準(zhǔn)擅自借出?？偝晌镔Y，一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)科長(zhǎng)批準(zhǔn)。
13.倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫(kù)存人員擅自入庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。
(四)物資發(fā)放
14.按“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)材料。發(fā)料堅(jiān)持一盤(pán)底，二核對(duì)，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對(duì)貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯(cuò)等損失，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
15.領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)料數(shù)量、圖號(hào)、零件名稱(chēng)或材料用途，核算員和領(lǐng)料人簽字。屬計(jì)劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計(jì)劃;屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度;屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。同時(shí)，超費(fèi)用領(lǐng)料人未辦手續(xù)，不得發(fā)料。
16.調(diào)撥材料，保管員要審查單價(jià)、貨款總金額并蓋有財(cái)務(wù)科收款章時(shí)方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價(jià)格不符或貨款少收等，應(yīng)立即通知開(kāi)票人更正后發(fā)貨。
17.對(duì)于專(zhuān)項(xiàng)申請(qǐng)用料，除計(jì)劃采購(gòu)員留作備用的數(shù)量外，均應(yīng)由申請(qǐng)單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割折另的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)折另供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)料。
18.發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料車(chē)間辦理交接，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯(cuò)出門(mén)。
19.所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。
(五)其他有關(guān)事項(xiàng)
20.記帳要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報(bào)及時(shí)。
21.允許范圍內(nèi)的磋差、合理的自然損耗所引起的盤(pán)盈盤(pán)虧，每月都可以上報(bào)，以便做到賬、卡、物、資金四一致。
22.創(chuàng)造五好倉(cāng)庫(kù)是每個(gè)保管員努力的方向，每月對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行一次檢查，以促進(jìn)創(chuàng)五好倉(cāng)庫(kù)的開(kāi)展。
23.保管員調(diào)動(dòng)工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫(xiě)明情況，雙方簽字，科領(lǐng)導(dǎo)見(jiàn)證，雙方各執(zhí)一份，報(bào)科存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。對(duì)失職造成的虧損，除原價(jià)賠償外，還要給紀(jì)律處分。
24.庫(kù)存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯(cuò)。
職務(wù)分析樣本—后勤服務(wù)類(lèi)—倉(cāng)庫(kù)保管員崗位職責(zé)
1.在部長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的物料保管、驗(yàn)收、入庫(kù)、出庫(kù)等工作。
2.提出倉(cāng)庫(kù)管理運(yùn)行及維護(hù)改造計(jì)劃、支出預(yù)算計(jì)劃，在批準(zhǔn)后貫徹執(zhí)行。
3.嚴(yán)格執(zhí)行公司倉(cāng)庫(kù)保管制度及其細(xì)則規(guī)定，防止收發(fā)貨物差錯(cuò)出現(xiàn)。入庫(kù)要及時(shí)登帳，手續(xù)檢驗(yàn)不合要求不準(zhǔn)入庫(kù);出庫(kù)時(shí)手續(xù)不全不發(fā)貨，特殊情況須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批。
4.負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)區(qū)域內(nèi)的治安、防盜、消防工作，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時(shí)上報(bào)，對(duì)意外事件及時(shí)處置。
5.合理安排物料在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的存放次序，按物料種類(lèi)、規(guī)格、等級(jí)分區(qū)堆碼，不得混和亂堆，保持庫(kù)區(qū)的整潔。
6.負(fù)責(zé)將物料的存貯環(huán)境調(diào)節(jié)到最適條件，經(jīng)常關(guān)注溫度、濕度、通風(fēng)、鼠害、蟲(chóng)害、腐蝕等因素，并采取相應(yīng)措施。
7.負(fù)責(zé)定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料盤(pán)點(diǎn)清倉(cāng)，做到帳、物、卡三者相符，協(xié)助物料主管做好盤(pán)點(diǎn)、盤(pán)虧的處理及調(diào)帳工作。
8.負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理中的入出庫(kù)單、驗(yàn)收單等原始資料、帳冊(cè)的收集、整理和建檔工作，及時(shí)編制相關(guān)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表，逐步應(yīng)用計(jì)算機(jī)管理倉(cāng)庫(kù)工作。
9.做到以公司利益為重，愛(ài)護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，不得監(jiān)守自盜。
10.完成采購(gòu)部部長(zhǎng)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。
1.目的
為了加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)物資、庫(kù)存物資的有效管理。
2.適用范圍
適用于本公司物料倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存管理。
3.職責(zé)
倉(cāng)管員負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物料儲(chǔ)存管理。
4.工作程序
4.1物資入庫(kù)時(shí)倉(cāng)管員認(rèn)真按物資采購(gòu)清單會(huì)同使用部門(mén)進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量檢驗(yàn),對(duì)不符合要求的物資拒絕入庫(kù),以確保入庫(kù)物資的質(zhì)量。
4.2物資入庫(kù)時(shí)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù),登記入帳入卡,分類(lèi)擺放整齊,嚴(yán)禁易燃、易爆和有害物資混裝混放,選擇好保管場(chǎng)所,同時(shí)采取相應(yīng)的`堆碼苫墊措施。
4.3物資發(fā)放時(shí)要采用先進(jìn)先出法,確保庫(kù)存物資正常流轉(zhuǎn)。
4.4各使用部門(mén)來(lái)倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用物資,必須事先填好由主管以上人員簽批的領(lǐng)料單,倉(cāng)庫(kù)保管員憑領(lǐng)料單按實(shí)發(fā)放。
4.5倉(cāng)庫(kù)管理人員要對(duì)庫(kù)存物資定期進(jìn)行保養(yǎng)維護(hù),做好防盜、防毒、防火、防鼠、防潮、防霉變等,并配足消防器材,確保倉(cāng)庫(kù)的安全。
4.6庫(kù)存物資定期盤(pán)點(diǎn),按時(shí)上報(bào)盤(pán)點(diǎn)表,發(fā)生盤(pán)盈或盤(pán)虧要及時(shí)查明原因,按規(guī)定程序報(bào)批處理,確保帳、卡、物三相符。
4.7搞好物資衛(wèi)生和環(huán)境衛(wèi)生,使庫(kù)容、庫(kù)貌保持整潔。
一、倉(cāng)庫(kù)例會(huì)制度:
1、例會(huì)時(shí)間:每一天晚上20點(diǎn)鐘左右，原則上為晚班發(fā)料結(jié)束后召開(kāi)
2、例會(huì)地點(diǎn):成品倉(cāng)庫(kù)
3、參加人員:全體保管員，包括原材料倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)、基建倉(cāng)庫(kù)、勞保配件倉(cāng)庫(kù)
4、會(huì)議召集及主持人:倉(cāng)庫(kù)主管
5、例會(huì)資料:
①傳達(dá)公司領(lǐng)導(dǎo)指示要求;
②總結(jié)當(dāng)天工作，表?yè)P(yáng)先進(jìn)行為，勸誡消極行為，批評(píng)錯(cuò)誤行為;
③布置明天工作，包括臨時(shí)工作調(diào)整;
④協(xié)調(diào)倉(cāng)庫(kù)人員及崗位工作;
⑤強(qiáng)調(diào)倉(cāng)庫(kù)工作紀(jì)律，宣揚(yáng)愛(ài)崗敬業(yè)精神;
⑥傾聽(tīng)員工對(duì)于工作的意見(jiàn)、推薦、呼聲，能當(dāng)場(chǎng)解決的務(wù)必當(dāng)場(chǎng)答復(fù)解決，不能當(dāng)場(chǎng)答復(fù)的務(wù)必及時(shí)向上級(jí)反映并及時(shí)把結(jié)果反饋給員工;
⑦其他資料
6、例會(huì)原則:會(huì)議時(shí)間長(zhǎng)度一般15分鐘，有話(huà)即說(shuō)，無(wú)話(huà)不說(shuō)，力求簡(jiǎn)明扼要突出重點(diǎn)，并盡量縮短會(huì)議時(shí)間。
二、成品倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)制度:
1、對(duì)晚班的界定:所謂晚班時(shí)間，即為當(dāng)天的19:00點(diǎn)鐘——次日的7:00點(diǎn)鐘之間的時(shí)間間隔。所以，該時(shí)間段的生產(chǎn)領(lǐng)料應(yīng)歸屬為當(dāng)天領(lǐng)料，而不就應(yīng)歸屬為次日領(lǐng)料，該時(shí)間段的完工成品(即便真正的入庫(kù)時(shí)間拖延到第二天7點(diǎn)以后)也就應(yīng)歸屬當(dāng)天。也就是說(shuō)，不能因?yàn)樵摃r(shí)間段跨越了午夜0:00點(diǎn)鐘而將領(lǐng)料或成品歸屬到第二天。
2、日盤(pán)點(diǎn)及交接班制度:即成品庫(kù)保管員每一天自己組織盤(pán)點(diǎn)并交接。
1)盤(pán)點(diǎn)交接流程:交接雙方共同盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)實(shí)物→制作“盤(pán)點(diǎn)交接表”→在帳本、盤(pán)點(diǎn)交接表、商品卡、實(shí)物確認(rèn)一致的狀況下，雙方簽名，完成交接→按制度要求傳遞“盤(pán)點(diǎn)交接表”。
2)成品庫(kù)交接班，務(wù)必按上述流程規(guī)定的順序操作，嚴(yán)禁違規(guī)。
3)交接時(shí)間:每一天務(wù)必盤(pán)點(diǎn)交接兩次，早班、晚班各一次。為不影響正常出入庫(kù)工作，盤(pán)點(diǎn)交接應(yīng)盡量在成品庫(kù)沒(méi)有出入庫(kù)業(yè)務(wù)時(shí)進(jìn)行;
4)盤(pán)點(diǎn)交接務(wù)必條件:
①務(wù)必發(fā)貨和入庫(kù)保管雙方同時(shí)參加盤(pán)點(diǎn);
②雙方務(wù)必在盤(pán)點(diǎn)表上共同簽名確認(rèn)。
5)早班交接盤(pán)點(diǎn):每一天早班入庫(kù)結(jié)束后對(duì)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)，套用復(fù)寫(xiě)紙制作一式三份的早班“盤(pán)點(diǎn)交接表”，在帳本、庫(kù)存表、商品卡、實(shí)物確認(rèn)一致的狀況下，雙方簽名，完成交接;盤(pán)點(diǎn)表一份倉(cāng)庫(kù)留存，另兩份分別送達(dá)業(yè)務(wù)部和財(cái)務(wù)部。
6)晚班交接盤(pán)點(diǎn):晚班交接只需填制一份晚班“盤(pán)點(diǎn)交接表”，留存?zhèn)}庫(kù)即可。
3、周盤(pán)點(diǎn):即銷(xiāo)售會(huì)計(jì)盤(pán)點(diǎn)。每個(gè)星期三上午9:30點(diǎn)鐘左右，銷(xiāo)售會(huì)計(jì)(或與銷(xiāo)售主管一齊)對(duì)成品倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)一次;
4、月盤(pán)點(diǎn):即每月第一天上午9:30點(diǎn)鐘左右，由銷(xiāo)售會(huì)計(jì)對(duì)上月最后一天庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)。
5、盤(pán)點(diǎn)表:所有盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)，務(wù)必制作成盤(pán)點(diǎn)表。
對(duì)于日盤(pán)點(diǎn)表，銷(xiāo)售會(huì)計(jì)主要核對(duì)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)部成品明細(xì)賬是否有差異。
對(duì)于周盤(pán)點(diǎn)表和月盤(pán)點(diǎn)表，銷(xiāo)售會(huì)計(jì)不僅僅要核對(duì)會(huì)計(jì)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)與倉(cāng)庫(kù)自盤(pán)數(shù)據(jù)是否有差異，還有核對(duì)所有盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)部成品明細(xì)賬是否有差異。
當(dāng)發(fā)現(xiàn)差異時(shí)，務(wù)必立即復(fù)查盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)并查找原因，務(wù)必將詳細(xì)狀況向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)。嚴(yán)禁隱瞞差異。
三、成品庫(kù)損失賠償規(guī)定:
1、意外損失:是指被盜、火災(zāi)、雨水災(zāi)害等。凡屬個(gè)人主觀過(guò)失、工作失職原因造成的損失，對(duì)直接職責(zé)人處罰100元，對(duì)倉(cāng)庫(kù)主管處罰50元。
2、丟貨損失:是指日常盤(pán)點(diǎn)盤(pán)虧。5件以?xún)?nèi)的丟貨損失，由直接職責(zé)人賠償;超過(guò)5件的部分，個(gè)人負(fù)擔(dān)損失的40%
四、原材料倉(cāng)庫(kù)值班制度
1.中午值班:每一天中午11:30——14:00點(diǎn)鐘，原材料倉(cāng)庫(kù)硬性停止一切入庫(kù)作業(yè)，僅僅留下一人值班，主要負(fù)責(zé)車(chē)間少量補(bǔ)充領(lǐng)料，其他人員中午休息。
2、夜班值班:在每晚車(chē)間大規(guī)模領(lǐng)料結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)安排一人開(kāi)始值守夜班，其他人員下班。值守夜班期間，原則上不安排原材料卸車(chē)及入庫(kù)。
3、注意事項(xiàng):倉(cāng)庫(kù)主管要根據(jù)實(shí)際狀況，制定中午和夜班“值班表”，詳列值班人員姓名和具體值班日期。所有值班表應(yīng)盡量持續(xù)相對(duì)穩(wěn)定化，不要在短期內(nèi)隨意變更。個(gè)性注意，中午值班與夜班值班在人員安排方面謹(jǐn)防沖突。
五、原材料盤(pán)點(diǎn)制度
1、月盤(pán)點(diǎn):以“抽查盤(pán)點(diǎn)”為主，即在每月1——3日對(duì)上月原材料抽查盤(pán)點(diǎn)。
重點(diǎn)抽查范圍是:收料、發(fā)料十分頻繁的材料品種;剛?cè)肼毜谋９軉T所管理的材料品種;本月出錯(cuò)頻率比較高的保管員所管理的材料品種;上月被處罰最多的保管員所管理的材料品種
2、季度(年度)盤(pán)點(diǎn):在每個(gè)季度最后一個(gè)月份，實(shí)施材料倉(cāng)庫(kù)整體盤(pán)點(diǎn)。所有的材料都將被仔細(xì)地盤(pán)點(diǎn)清查一遍。
3、盤(pán)點(diǎn)工作組織:原材料盤(pán)點(diǎn)，應(yīng)在財(cái)務(wù)經(jīng)理指導(dǎo)下，由成本會(huì)計(jì)(材料會(huì)計(jì))負(fù)責(zé)牽頭組織，與倉(cāng)庫(kù)主管共同負(fù)責(zé)實(shí)施。
成本會(huì)計(jì)(材料會(huì)計(jì))務(wù)必事先制定盤(pán)點(diǎn)方案，包括盤(pán)點(diǎn)時(shí)間、記賬人員、搬運(yùn)人員、分組狀況、材料品種、注意事項(xiàng)、盤(pán)點(diǎn)要求等等，與倉(cāng)庫(kù)主管協(xié)商，與生產(chǎn)部門(mén)協(xié)調(diào)后，報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.盤(pán)點(diǎn)表:盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，在電腦里制作盤(pán)點(diǎn)表，并及時(shí)提請(qǐng)財(cái)務(wù)經(jīng)理查閱。
六、處罰
各條各項(xiàng)有處罰標(biāo)準(zhǔn)的從其標(biāo)準(zhǔn);無(wú)處罰標(biāo)準(zhǔn)的，每違反一項(xiàng)，每人每次處罰10元。
第一章倉(cāng)庫(kù)制度總則
為使倉(cāng)庫(kù)管理工作規(guī)范化，本規(guī)定依據(jù)制度管理規(guī)定結(jié)合本公司的具體情況，特制定本規(guī)定。以達(dá)到高度運(yùn)用人力，保證公司財(cái)產(chǎn)物資完好無(wú)損，提高經(jīng)營(yíng)績(jī)效之目的。保證倉(cāng)庫(kù)和庫(kù)存物資的安全完整，更好地為公司經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)。
第二章倉(cāng)庫(kù)管理細(xì)則
一．面輔料收貨及入庫(kù)制度；
(1)所有面輔料入庫(kù)前由采購(gòu)對(duì)面進(jìn)行正確核對(duì)。新產(chǎn)品更應(yīng)重視核對(duì)。采購(gòu)將面輔料入庫(kù)單或送貨單雙方簽字后及時(shí)交給倉(cāng)庫(kù)主管錄入系統(tǒng)。
(2)面輔料擺放需要按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，不得隨意擺放面輔料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放，特殊情況需要在2小時(shí)內(nèi)進(jìn)行整理歸位。
(3)需要采購(gòu)測(cè)試檢驗(yàn)面輔料的需要當(dāng)天確認(rèn)數(shù)量、放至待檢區(qū)；檢驗(yàn)完成的馬上安排收貨確認(rèn)單。
(4)倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定對(duì)每一個(gè)物料單或送貨單入庫(kù)面輔料進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)，確認(rèn)入庫(kù)數(shù)量和實(shí)際入庫(kù)數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因徹底解決完成，有借料的需要見(jiàn)到相關(guān)單據(jù)，檢驗(yàn)不合格的需要退貨或換貨。
(5)入庫(kù)面輔料需要擺放至指定位置，小物料可以放在箱子里，并明確儲(chǔ)放位置。
第三章入庫(kù)制度
一、對(duì)于成品入庫(kù)要清點(diǎn)數(shù)量，核對(duì)合同日期、款號(hào)、顏色、尺碼，如有出入及時(shí)與相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人及廠方核對(duì)；
二、入庫(kù)后及時(shí)整理上架，并做好標(biāo)記，入庫(kù)明細(xì)交予倉(cāng)庫(kù)主管錄入系統(tǒng)及單據(jù)存檔；
三、采購(gòu)物料抵庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)管理人員（成品和原料）要按照已核準(zhǔn)的訂貨單、付貨清單和送貨單仔細(xì)核對(duì)物資的合同，品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、批號(hào)及外包裝是否完好無(wú)損，核對(duì)無(wú)誤后將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記于相關(guān)單據(jù)上；
第四章出庫(kù)制度
一、配貨員根據(jù)系統(tǒng)的配貨單或銷(xiāo)售訂單，進(jìn)行配貨出庫(kù)，其它部門(mén)到倉(cāng)庫(kù)借衣服和物料時(shí)一定要嚴(yán)格審核領(lǐng)用手續(xù)是否齊全，并要嚴(yán)格驗(yàn)證審批人的簽名字樣，對(duì)于手續(xù)欠妥者，一律拒發(fā)；
二、配貨員要核對(duì)清楚款號(hào)、顏色、尺碼、數(shù)量，方可打包，配貨單上簽字并放一聯(lián)出庫(kù)單于服裝包內(nèi)，方便客戶(hù)核對(duì)貨品，在包裝外寫(xiě)好客戶(hù)訂單編號(hào)、貨品名稱(chēng)及型號(hào)數(shù)量；
三、各個(gè)部門(mén)到倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥貨品必須走賬，做到有帳可查，確保倉(cāng)庫(kù)貨品的準(zhǔn)確率；
四、發(fā)貨前需和銷(xiāo)售部，財(cái)務(wù)溝通好發(fā)貨地址、收貨人及聯(lián)系方式等方可發(fā)貨；
五、貨品出庫(kù)完后及時(shí)整理貨架，需更改數(shù)量的要及時(shí)更改；
六、配貨員出完庫(kù)后要把出庫(kù)單存根交予倉(cāng)庫(kù)主管及時(shí)登賬，并做好和貨運(yùn)公司的交接；
第五章退貨制度
一、退貨回來(lái)要檢查包裝是否完好，包裝有破損要當(dāng)面清點(diǎn)完后，數(shù)量準(zhǔn)確方可簽字；
二、退貨要及時(shí)清點(diǎn)，數(shù)據(jù)有出入時(shí)及時(shí)跟銷(xiāo)售部門(mén)，財(cái)務(wù)反饋，并及時(shí)解決。沒(méi)有問(wèn)題的需及時(shí)整理上架；
三、次品退貨需維修的及時(shí)交予生產(chǎn)部維修，不能維修的退還工廠，并上報(bào)給財(cái)務(wù)，通知外發(fā)工廠退貨。
四、退貨單核對(duì)無(wú)誤后交予倉(cāng)庫(kù)主管及時(shí)登帳；并及時(shí)交給財(cái)務(wù)；
第六章保管制度
一、倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)庫(kù)存貨品和物料要每月月末盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)后由財(cái)務(wù)核實(shí)；
二、結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件，做到貨品定置擺放，合理有序，保證貨品的進(jìn)出和盤(pán)點(diǎn)方便
三、物料的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工，合理有效地使用倉(cāng)庫(kù)面積
四、嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)律、規(guī)定，倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)律內(nèi)容規(guī)定：
1.嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙，動(dòng)用明火。庫(kù)內(nèi)消防設(shè)施按規(guī)定配置，定期檢查，保證消防設(shè)施完好
2.嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，出入庫(kù)要接受檢查監(jiān)督；
3.嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)堆放雜物、廢品，食品，
4.嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放私人物品；
5.嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)亂接電源，臨時(shí)電線(xiàn)，臨時(shí)照明：
第七章衛(wèi)生管理制度
一、不得在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吃零食；要勤洗手，并擦拭干凈；
二、在貨品上架、要及時(shí)清掃，注明款號(hào)、數(shù)量及物品名稱(chēng)；
三、堅(jiān)持做到倉(cāng)庫(kù)內(nèi)無(wú)灰塵、無(wú)蛛網(wǎng)、保持地面的整潔以及倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的空氣清新；
四、要及時(shí)清理桌面上的資料、雜物，保持桌面、抽屜的清潔。
第八章安全事項(xiàng)制度
一、在上架、配貨當(dāng)中要確定梯子放穩(wěn)后才能上下，注意安全生產(chǎn)管理；
二、要經(jīng)常檢查梯子是否有松動(dòng)，貨架是否牢固；并及時(shí)聯(lián)系維修人員維修
三、定期防范檢查電源、門(mén)窗、門(mén)鎖、有無(wú)老鼠；
四、下班前要拉閘、斷電，檢查門(mén)窗是否關(guān)好及其它不安全隱患。
一、總則
為保證公司商品入庫(kù)、儲(chǔ)存、出庫(kù)、商品退庫(kù)等過(guò)程的有效運(yùn)行，特制定本制度。
二、適用范圍
公司倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)位規(guī)劃、收貨管理、儲(chǔ)存管理、發(fā)貨管理、退貨管理等，均按本制度的規(guī)定執(zhí)行。
三、職責(zé)
1、公司倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的全面管理及監(jiān)督工作。
2、倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的全面管理工作及商品發(fā)貨的調(diào)配。
3、倉(cāng)管員負(fù)責(zé)對(duì)商品的接收、發(fā)放、儲(chǔ)存、日常管理及搬運(yùn)工的調(diào)配等工作，并填寫(xiě)相關(guān)單據(jù)，建立帳目。
4、倉(cāng)庫(kù)文員負(fù)責(zé)做好商品入庫(kù)、出庫(kù)及儲(chǔ)存的單據(jù)錄入工作，按財(cái)務(wù)部的要求建立報(bào)表。
5、搬運(yùn)工負(fù)責(zé)按倉(cāng)管員或倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)理的要求，在遵守各項(xiàng)搬運(yùn)規(guī)定的前提下負(fù)責(zé)對(duì)成品的搬運(yùn)工作。
6、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)商品的帳、物核查，并按財(cái)務(wù)要求對(duì)倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
四、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)位設(shè)置
1、倉(cāng)庫(kù)按商品出入庫(kù)情況、包裝方式及型號(hào)規(guī)格等因素規(guī)劃所需庫(kù)位及面積，以使各庫(kù)位空間有效利用。
2、通道規(guī)劃：配合倉(cāng)庫(kù)內(nèi)設(shè)施設(shè)備(消防、通風(fēng)、電源等)及所使用的儲(chǔ)運(yùn)工具(叉車(chē)、地牛等)規(guī)劃運(yùn)輸通道，以方便設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行及儲(chǔ)運(yùn)操作。
3、依據(jù)商品類(lèi)別、規(guī)格型號(hào)等分區(qū)存放，并隨時(shí)顯示庫(kù)存動(dòng)態(tài)，以利于管理。
4、收發(fā)頻繁的商品應(yīng)放置于進(jìn)出便捷的庫(kù)位。
5、庫(kù)位分區(qū)按下列原則執(zhí)行，并在適當(dāng)位置做好標(biāo)識(shí)：
A、庫(kù)區(qū)分區(qū)，南北向按英文字母A、B、C……Z順序規(guī)定執(zhí)行，東西向按1、2、3、4、5、6、7、8……順序規(guī)定執(zhí)行。
B、層次，按羅馬字母Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ„„順序由下而上逐層規(guī)定執(zhí)行。
6、庫(kù)位管理：倉(cāng)管員應(yīng)掌握各庫(kù)位、各規(guī)格商品的出入庫(kù)動(dòng)態(tài)，并將每個(gè)庫(kù)位成品作上標(biāo)識(shí)牌，按先進(jìn)先出原則指定收貨及發(fā)貨。
五、商品入庫(kù)
1、倉(cāng)庫(kù)在接到商品時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)仔細(xì)核對(duì)入庫(kù)商品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、包裝狀況及標(biāo)識(shí)等，經(jīng)核對(duì)準(zhǔn)確無(wú)誤后辦理入庫(kù)手續(xù)。
2、待商品經(jīng)倉(cāng)管員核對(duì)無(wú)誤后，搬運(yùn)工應(yīng)按倉(cāng)管員的要求將商品搬運(yùn)至指定庫(kù)位存放。同時(shí)，倉(cāng)管員予以標(biāo)識(shí)和上帳。
六、商品儲(chǔ)存管理
倉(cāng)管員對(duì)商品的日常管理，應(yīng)做到以下幾點(diǎn)工作內(nèi)容：
1、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)保持清潔，每日打掃衛(wèi)生，并隨時(shí)注意通風(fēng)、防潮、防蛀、防鼠等。
2、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁攜帶易燃、易爆、易腐等違禁品進(jìn)入，更不得儲(chǔ)存。
3、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不得吸煙及動(dòng)用明火(若因工程需要燒焊應(yīng)先申請(qǐng)，并派專(zhuān)人負(fù)責(zé)看管)。
4、商品不得直接放于地面上，以避免受潮而變質(zhì)。
5、商品的堆放高度應(yīng)當(dāng)適宜、可靠，以免商品受壓變形或倒塌。
6、未經(jīng)直接上級(jí)允許，閑雜人員不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。
7、商品通道保持暢通，嚴(yán)禁在通道內(nèi)擺放物品。
8、每日對(duì)所有商品進(jìn)行帳目核對(duì)、報(bào)表整理和報(bào)表上交等工作。
9、下班前，將倉(cāng)庫(kù)的電源、門(mén)關(guān)閉，以確保倉(cāng)庫(kù)的安全。
七、盤(pán)點(diǎn)
1、庫(kù)存商品須每季進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)，一般為下季度10日前對(duì)上季度商品庫(kù)存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)時(shí)，由財(cái)務(wù)部組織倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)理、倉(cāng)管員、倉(cāng)庫(kù)文員等相關(guān)人員參加，財(cái)務(wù)部根據(jù)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果編制《商品盤(pán)點(diǎn)表》。
2、財(cái)務(wù)部應(yīng)對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析，對(duì)有盈虧數(shù)的，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)人員核實(shí)確認(rèn)，總經(jīng)理審批后方可進(jìn)行調(diào)帳。
3、對(duì)于盤(pán)點(diǎn)盈虧數(shù)，倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)理應(yīng)組織原因調(diào)查，并提出解決方案，總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。同時(shí)財(cái)務(wù)部應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤與驗(yàn)證。
八、安全管理
倉(cāng)庫(kù)內(nèi)一律嚴(yán)禁煙火，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在明顯處懸掛“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)志，并按安全要求設(shè)置消防設(shè)備，公司應(yīng)組織安全委員會(huì)每月不定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行安全檢查，使其消除各種安全隱患。
九、發(fā)貨管理
1、倉(cāng)庫(kù)在接到商品出貨通知后，倉(cāng)管員應(yīng)立即按時(shí)進(jìn)行備貨。
2、倉(cāng)管員應(yīng)在當(dāng)日下班前備妥第二天應(yīng)交運(yùn)的商品。
3、倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)理或倉(cāng)庫(kù)文員應(yīng)在前一天調(diào)派車(chē)輛，按時(shí)到達(dá)公司指定地點(diǎn);倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)理同時(shí)負(fù)責(zé)發(fā)貨時(shí)承運(yùn)車(chē)輛與倉(cāng)管員、搬運(yùn)工的調(diào)派工作。
十、退貨管理
1、倉(cāng)庫(kù)在接到客戶(hù)退貨通知及實(shí)物后，應(yīng)放置退貨區(qū)并立即清點(diǎn)，并填寫(xiě)退貨入庫(kù)單。
2、若屬于其他公司商品，應(yīng)與營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理、總經(jīng)理商討處理意見(jiàn)，按處理意見(jiàn)處理。
1.總則：
1·1倉(cāng)庫(kù)的管理是物資的直接管理，是協(xié)調(diào)公司內(nèi)部部門(mén)、車(chē)間、上下工序間關(guān)系的重要一環(huán)，直接關(guān)系著公司的經(jīng)濟(jì)效益。
1·2保管員必須具有主人翁的高度責(zé)任感，做到克已奉公，公私分明，保護(hù)和愛(ài)護(hù)好所保管的物資，并不斷提高管理水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)，推行A、B、C管理法，實(shí)行并逐步完善科學(xué)管理，牢固樹(shù)立“從生產(chǎn)出發(fā)，為生產(chǎn)服務(wù)”的思想，當(dāng)好公司的好管家。
1、入庫(kù)管理：
2·1物資保管帳是正確詳細(xì)反映物資進(jìn)出、結(jié)存情況的帳目，倉(cāng)庫(kù)保管應(yīng)分別按物資的品種、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)等建立完善的物資保管帳，并經(jīng)常查對(duì)，保證帳、卡、物相符。
2·2入庫(kù)物資必須按發(fā)貨票或其它原始憑證認(rèn)真核實(shí)，驗(yàn)收無(wú)誤后，填寫(xiě)驗(yàn)收單，按貨位號(hào)入庫(kù)。
2·3凡貨物進(jìn)公司后，如無(wú)發(fā)貨票或原始憑證，應(yīng)先按實(shí)物嚴(yán)格驗(yàn)收入庫(kù)，并如實(shí)記入“收貨登記簿”，待收到發(fā)票后，補(bǔ)辦結(jié)算手續(xù)。
2·4凡貨物尚未進(jìn)公司，只有發(fā)貨票或原始憑證，不得填寫(xiě)入庫(kù)驗(yàn)收單，待貨物到公司驗(yàn)收合格后，再補(bǔ)辦入庫(kù)手續(xù)。
2·5凡貨物驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)誤差時(shí)，驗(yàn)收人員須及時(shí)與經(jīng)辦人員共同核實(shí)查對(duì)，分析原因，查明責(zé)任。如屬供方短供，責(zé)任人員須及時(shí)向供方辦理索賠;如已經(jīng)驗(yàn)收人員簽名后出現(xiàn)短缺，除由驗(yàn)收人員向供方提出索賠并應(yīng)承擔(dān)失職責(zé)任。
2·6本公司產(chǎn)品，應(yīng)按照生產(chǎn)車(chē)間入庫(kù)單認(rèn)真核實(shí)品種、規(guī)格、等級(jí)、數(shù)量等驗(yàn)收入庫(kù)，并分別存放，妥善保管，露天貨位要特別注意防火、防淋、防潮，保證產(chǎn)品信譽(yù)。2·7凡已驗(yàn)收入庫(kù)的物資，應(yīng)分別按種類(lèi)、品名、規(guī)格、型號(hào)、分檔存放管理，同時(shí)認(rèn)真核實(shí)帳、卡、物是否相符。及時(shí)盤(pán)點(diǎn)，處理盈虧，做到日清月結(jié)。
2·8要加強(qiáng)入庫(kù)物資的管理，要防損壞、潮濕、霉變、蟲(chóng)蛀、銹蝕、拆套、挑用，杜絕丟失、盜竊。如有管理不善，造成損失，責(zé)任者承擔(dān)責(zé)任。
2、物資發(fā)放：
3·1物資的發(fā)放出庫(kù)要認(rèn)真貫徹“先進(jìn)先出、先舊后新、推陳儲(chǔ)新”的原則，以避免物資因長(zhǎng)期存放而發(fā)生變質(zhì)造成損失。
3·2物資的發(fā)放必須憑發(fā)貨票或公司內(nèi)部規(guī)定使用的領(lǐng)料單，保管人員應(yīng)嚴(yán)格審核領(lǐng)料憑證的物資名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、等級(jí)、數(shù)量并當(dāng)面點(diǎn)清，交給提貨人員。
3·3物資出庫(kù)后，要及時(shí)記帳，變動(dòng)料簽卡片，做好有關(guān)基礎(chǔ)資料的統(tǒng)計(jì)和記錄，以防差錯(cuò)。
3·4對(duì)持非正式憑證或白條要求領(lǐng)料者，一律拒絕發(fā)貨，特殊情況須由公司領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)后發(fā)放。
3·5對(duì)手續(xù)不完備、內(nèi)容有錯(cuò)誤或有疑問(wèn)的，應(yīng)與領(lǐng)料人員共同審核，經(jīng)審核無(wú)誤后，方可按照領(lǐng)料憑證所列物資如數(shù)發(fā)放。否則，應(yīng)要求領(lǐng)料單位或領(lǐng)料人員重新開(kāi)具領(lǐng)料憑證，審核無(wú)誤后發(fā)放所需物資。