根據(jù)校黨委工作安排，現(xiàn)將我一年來(lái)的工作、學(xué)習(xí)等情況向大家作一匯報(bào)，請(qǐng)予評(píng)議。
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)、提高素養(yǎng)
1、加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)。思想是行動(dòng)的先導(dǎo)，實(shí)踐是理論的基礎(chǔ)，要使工作有正確的方向和好的效果。就必須始終保持思想理論與政治上的清醒與堅(jiān)定，基于這種認(rèn)識(shí)，自己在平時(shí)始終注意政治理論學(xué)習(xí)，及時(shí)學(xué)習(xí)了解黨和國(guó)家的有關(guān)方針政策，用于指導(dǎo)實(shí)際工作。
2、加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)。審計(jì)工作涉及財(cái)務(wù)、金融、資產(chǎn)、工程等領(lǐng)域，專(zhuān)業(yè)面廣、政策性強(qiáng)。只有不斷學(xué)習(xí)并準(zhǔn)確理解國(guó)家有關(guān)最新的財(cái)經(jīng)政策和法規(guī)，才能做到既維護(hù)國(guó)家和學(xué)校利益，又能很好的保護(hù)干部，使審計(jì)工作得到應(yīng)有的尊重。我深知自己學(xué)識(shí)還十分淺薄，為此我不敢懈怠，盡可能通過(guò)專(zhuān)業(yè)書(shū)籍、雜志和網(wǎng)絡(luò)等途徑，及時(shí)學(xué)習(xí)了解國(guó)家有關(guān)政策法規(guī)，努力提高專(zhuān)業(yè)素質(zhì)，以期不辜負(fù)大家的期望。
3、努力提高個(gè)人素養(yǎng)?！爸苏咧牵灾呙鳌?，我已過(guò)知天命之年，反躬自省，深感工作事務(wù)是小器，修身立德是大節(jié)。我深知自己修養(yǎng)不夠，需要一生的努力，但我在不斷追求。工作中，我常告誡自己，正人先正己，要求別人做到的，自己先做，多看別人的長(zhǎng)處，常思自己的不足，要講團(tuán)結(jié)，識(shí)大體，顧大局，發(fā)揮團(tuán)隊(duì)的力量;遵循做事先做人的原則，做到有話講在當(dāng)面，決不背后議論;敢于承擔(dān)責(zé)任，不爭(zhēng)功諉過(guò)，不轉(zhuǎn)移矛盾;“予人玫瑰，留有余香“，對(duì)同事工作中嚴(yán)格要求，政治生活上關(guān)心愛(ài)護(hù)，能幫則幫;胸懷坦蕩，寬厚待人，不計(jì)較個(gè)人得失。我一直在努力，今后仍會(huì)繼續(xù)努力!
二、忠實(shí)履職，勤奮工作
根據(jù)省教育廳《關(guān)于印發(fā)20__年教育財(cái)務(wù)與審計(jì)工作要點(diǎn)的通知》要求，和學(xué)校對(duì)審計(jì)工作的部署和安排，本年度帶領(lǐng)審計(jì)處全體同志共同努力主要作了下列工作：
1、注重制度落實(shí)，促進(jìn)規(guī)范管理
審計(jì)工作有很強(qiáng)的政策性，制度先行是審計(jì)工作應(yīng)遵循的基本原則，20__年，學(xué)校根據(jù)審計(jì)工作需要制定并出臺(tái)了《淮北師范大學(xué)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》、《淮北師范大學(xué)審計(jì)項(xiàng)目委托社會(huì)審計(jì)管理辦法》、《淮北師范大學(xué)基建修繕工程竣工決算審計(jì)實(shí)施辦法》和《淮北師范大學(xué)處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施辦法》等四個(gè)文件，并分別以校行字(20__)13號(hào)文和校發(fā)【20__】9號(hào)文印發(fā)實(shí)施，為把這些制度落到實(shí)處，本年度審計(jì)處嚴(yán)格按制度辦事，工作到位不越位，遵守程序不缺位，工程竣工決算超過(guò)規(guī)定限額的嚴(yán)格按照國(guó)家規(guī)定實(shí)行招標(biāo)委托審計(jì)，自審項(xiàng)目嚴(yán)格遵守工程決算初審、復(fù)審和終審“三審“制度，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)嚴(yán)格遵守黨委安排和組織程序，并按審計(jì)工作實(shí)施方案有序進(jìn)行。由于堅(jiān)持了以上制度，使審計(jì)工作更加規(guī)范有序。
2、突出工作重點(diǎn)，工程竣工決算審計(jì)成效顯著
工程竣工決算審計(jì)始終是審計(jì)的工作重點(diǎn)，審計(jì)處從抓規(guī)范管理入手，不斷提高審計(jì)質(zhì)量，收到了明顯成效。全年共完成基建工程和維修專(zhuān)項(xiàng)工程竣工決算審計(jì)32項(xiàng)，審計(jì)資金總額達(dá)7792萬(wàn)元，審減額達(dá)1061萬(wàn)元，為學(xué)校節(jié)約了大量建設(shè)資金。其中：基建工程先后完成了邵逸夫?qū)嶒?yàn)大樓、藝術(shù)大樓、19學(xué)生公寓樓、新校區(qū)南側(cè)一期工程永久圍墻、新校區(qū)門(mén)衛(wèi)等20項(xiàng)工程竣工決算審計(jì)，施工單位報(bào)審總額為7601萬(wàn)元，審核后的實(shí)際決算總額為6584萬(wàn)元，審減投資1017萬(wàn)元，審減率為13.38%。維修專(zhuān)項(xiàng)工程竣工決算審計(jì)也成效顯著，先后完成了物電學(xué)院實(shí)驗(yàn)樓維修改造、教學(xué)區(qū)局部供水管道改造、供暖管道改造等維修專(zhuān)項(xiàng)工程竣工決算審計(jì)12項(xiàng)，施工單位報(bào)審總額為191.4萬(wàn)元，審定后的實(shí)際造價(jià)為137.4萬(wàn)元，審減54萬(wàn)元，審減率為28.21%。
為保障審計(jì)工作質(zhì)量，近年來(lái)，我校始終堅(jiān)持實(shí)行工程竣工決算“三審“制，審計(jì)處在復(fù)審的過(guò)程中，堅(jiān)持全面把關(guān)，重點(diǎn)抽查，現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)實(shí)量，并通過(guò)召開(kāi)由施工單位、學(xué)校建設(shè)主管部門(mén)，社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)，監(jiān)理單位，學(xué)校審計(jì)處等“五方主體“參加的協(xié)調(diào)會(huì)，現(xiàn)場(chǎng)解決重點(diǎn)、疑難問(wèn)題，有效防范和杜塞了工程竣工決算審計(jì)工作中的漏洞，保障了竣工決算審計(jì)質(zhì)量。
3、根據(jù)校黨委決定和學(xué)校工作安排，穩(wěn)妥有序地推進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作
根據(jù)教育部《關(guān)于做好教育系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的通知》(教財(cái)【20__】2號(hào))、和省教育廳《轉(zhuǎn)發(fā)教育部關(guān)于切實(shí)做好教育系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的通知》(皖教財(cái)【20__】2號(hào))的要求，均明確要求各高校把處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)作為審計(jì)的常規(guī)性工作，學(xué)校黨委和行政，從關(guān)心、保護(hù)干部的角度出發(fā)，對(duì)此項(xiàng)工作極為重視，要求審計(jì)處把經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)作為常規(guī)性工作來(lái)開(kāi)展，并于20__年以校發(fā)[20__]9號(hào)文印發(fā)了《淮北師范大學(xué)處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施辦法》。隨后，20__年10月17日經(jīng)校黨委會(huì)研究決定，對(duì)11位工作崗位有變動(dòng)的處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，并且由校黨委書(shū)記主持、校長(zhǎng)和校紀(jì)委書(shū)記參加，召開(kāi)了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作專(zhuān)題會(huì)議，審計(jì)處嚴(yán)格按照審計(jì)工作程序的要求，制定了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施方案;學(xué)校成立了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并成立了由審計(jì)處、財(cái)務(wù)處、國(guó)資處等有關(guān)人員參加的審計(jì)工作小組，在校黨委、行政的高度重視和有力支持下、審計(jì)小組的`同志克服人手少，審計(jì)對(duì)象多而集中、審計(jì)面廣，審計(jì)任務(wù)繁重等困難，以高度負(fù)責(zé)的精神，嚴(yán)肅認(rèn)真，一絲不茍的開(kāi)展工作，在審計(jì)的過(guò)程中，審計(jì)處的同此們寧可自己多辛苦、多受累，甚至受誤解、受委屈，也盡量不給被審計(jì)干部添麻煩，我們能夠做的和能夠簡(jiǎn)化的程序盡量簡(jiǎn)化，而且參加審計(jì)的同志嚴(yán)格遵守職業(yè)道德和保密紀(jì)律，自覺(jué)維護(hù)被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部的形象，到目前為止，我們沒(méi)有給任何一位被審計(jì)同志添麻煩或帶來(lái)任何負(fù)面影響。由于財(cái)務(wù)處、國(guó)資處等部門(mén)的配合，特別是各位被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部的理解、配合和支持，此項(xiàng)工作進(jìn)展順利，我在此也向各位的理解和支持表示感謝!目前已完成了10位處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作，并在征求本人意見(jiàn)后出具了正式審計(jì)報(bào)告，另外一位處級(jí)干部的審計(jì)報(bào)告正在征求本人意見(jiàn)，近期也將出具正式審計(jì)報(bào)告。從審計(jì)的情況看，結(jié)果是好的，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)違紀(jì)違規(guī)行為。這也反映出我們學(xué)校的經(jīng)濟(jì)管理活動(dòng)是規(guī)范的，干部隊(duì)伍的素質(zhì)是高的。
4、積極拓寬審計(jì)范圍，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職能
一是熱真做好銀行對(duì)賬單審核工作。對(duì)財(cái)務(wù)處提供的每月銀行存款余額調(diào)節(jié)表，審計(jì)處進(jìn)行逐月逐筆認(rèn)真審核，并有財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)人和審計(jì)處負(fù)責(zé)人“兩支筆“會(huì)簽，以防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。二是積極參加新校區(qū)規(guī)劃、設(shè)計(jì)評(píng)審，工程施工及材料招標(biāo);新校區(qū)學(xué)生組合床、課桌椅、學(xué)生食堂餐桌椅等資產(chǎn)設(shè)備招標(biāo);新校區(qū)一期工程燈具、室外工程材料及供水設(shè)備招標(biāo);新校區(qū)超市租賃經(jīng)營(yíng)及三樓特色餐廳租賃經(jīng)營(yíng)招標(biāo)等工作，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職能;三是積極參與做好39#、40#教工住宅的結(jié)算工作，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定，維護(hù)教職工、學(xué)校利益，促進(jìn)校園和諧。四是認(rèn)真做好工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查工作，在今年省教育廳教育工會(huì)舉行的全省高校工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算、決算審查工作中，我校獲一等獎(jiǎng)。
5、認(rèn)真做好“國(guó)培計(jì)劃“專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目審計(jì)，確保資金的安全合理使用。20__年6-7月，經(jīng)過(guò)“國(guó)培計(jì)劃“項(xiàng)目招投標(biāo)，我校承擔(dān)了“農(nóng)村中小學(xué)教師短期集中培訓(xùn)“和“農(nóng)村中小學(xué)教師置換脫產(chǎn)研修“共九個(gè)學(xué)科450人的培訓(xùn)任務(wù)，經(jīng)過(guò)認(rèn)真組織，從20__年9月17日至12月16日?qǐng)A滿完成了培訓(xùn)任務(wù)。20__年底我校又承擔(dān)了“幼師國(guó)培(20__)-安徽省農(nóng)村幼兒園轉(zhuǎn)崗教師培訓(xùn)任務(wù)，并于20__年3月27日完成了集中研修和送培送教等各項(xiàng)培訓(xùn)任務(wù)。項(xiàng)目結(jié)束后，我校審計(jì)處按照上級(jí)要求分別于20__年5月27日至6月15日及20__年2月27日至3月12日分別對(duì)以上項(xiàng)目進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，并按照規(guī)定出具了審計(jì)報(bào)告，有效保障了“國(guó)培計(jì)劃“資金的專(zhuān)款專(zhuān)用、合理使用和資金的安全性。
6、注重對(duì)外交流與合作，擴(kuò)大了我校內(nèi)審工作的影響力。積極參加淮北市審計(jì)學(xué)會(huì)及審計(jì)協(xié)會(huì)工作，與市審計(jì)局及市屬各大企事業(yè)單位的審計(jì)部門(mén)建立了良好的合作關(guān)系，在20__年9月30日舉行的淮北市審計(jì)學(xué)會(huì)及審計(jì)協(xié)會(huì)第三屆換屆會(huì)議上，我校審計(jì)處當(dāng)選為常務(wù)理事單位，我本人也當(dāng)選為常務(wù)理事、副會(huì)長(zhǎng)。
7、積極開(kāi)展審計(jì)理論和學(xué)術(shù)研究，不斷提高審計(jì)人員理論水平和業(yè)務(wù)素養(yǎng)
一是積極支持審計(jì)人員參加省審計(jì)廳和省發(fā)改委組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn);二是與經(jīng)濟(jì)學(xué)院、財(cái)務(wù)處等單位密切合作，整合人才資源優(yōu)勢(shì)，積極參與審計(jì)署和省審計(jì)廳招標(biāo)科研課題及省重點(diǎn)審計(jì)科研課題項(xiàng)目的申報(bào)，三是鼓勵(lì)和支持審計(jì)人員積極開(kāi)展審計(jì)理論和學(xué)術(shù)研究，本年度我作為副主編與江蘇省建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院有關(guān)人員合作，編寫(xiě)了建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院國(guó)家示范建設(shè)教材《建筑裝飾工程質(zhì)量檢驗(yàn)與檢測(cè)》一書(shū)，并已經(jīng)在教學(xué)中使用;李敏同志撰寫(xiě)的論文《對(duì)高校經(jīng)濟(jì)責(zé)任問(wèn)題的思考》榮獲全省內(nèi)部審計(jì)理論研討論文三等獎(jiǎng)。
以上成績(jī)的取得，是校黨委、行政正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是審計(jì)處全體同志共同努力的結(jié)果，我本人只是做了部分組織協(xié)調(diào)工作，沒(méi)有他們的全力支持和鼎力相助，我將一事無(wú)成。在此，我要感謝我的兩位同事將支援和李敏，工作主要是他們做的，他們素質(zhì)高，能力強(qiáng)，識(shí)大體，顧大局，我為有這樣的同事感到自豪;也要感謝王永豐、倪興樓等老同志過(guò)去打下的良好基礎(chǔ);還要感謝長(zhǎng)期關(guān)心、理解、支持審計(jì)處的校領(lǐng)導(dǎo)和全校各部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)和同志們!
三、廉潔自律、恪盡職守
勤而不廢，廉而不貪，是做人的美德，也是黨的紀(jì)律對(duì)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的基本要求。在實(shí)際工作中，本人能?chē)?yán)格遵守黨的紀(jì)律、國(guó)家法律法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度。執(zhí)行黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律準(zhǔn)則，嚴(yán)格履行黨風(fēng)廉政建設(shè)崗位責(zé)任制，自覺(jué)遵守職業(yè)道德，沒(méi)有違紀(jì)違規(guī)行為。
四、克服不足、努力向前
總結(jié)過(guò)去，雖做了一些工作，但仍有許多不足，主要有理論學(xué)習(xí)和修養(yǎng)不夠，工作急躁，缺乏耐心細(xì)致的思想交流;工作的藝術(shù)性和領(lǐng)導(dǎo)水平還需進(jìn)一步提高;工作有為難情緒，感到審計(jì)是出力不討好的事情;在今后的工作中，將加強(qiáng)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步改進(jìn)工作作風(fēng)，講究工作方法，特別要加強(qiáng)同志之間、部門(mén)之間的溝通和交流;要尊重同事，關(guān)心同事，多一份理解，多一份寬容，努力創(chuàng)造寬松、和諧、愉快的工作環(huán)境，帶領(lǐng)全處同志為師生員工做好服務(wù)，為建設(shè)特色鮮明的師范大學(xué)做出貢獻(xiàn)。
述職人：__X
20__年__月__日
任職期間，能及時(shí)貫徹傳達(dá)上級(jí)的有關(guān)文件精神，及時(shí)組織員工學(xué)習(xí)安全保衛(wèi)等各項(xiàng)規(guī)章制度，確保該社內(nèi)控制度得到進(jìn)一步的落實(shí)。一是積極開(kāi)展《安全防范應(yīng)急預(yù)案》活動(dòng)，以提高員工應(yīng)付突發(fā)性事件的能力；二是按照安全保衛(wèi)有關(guān)文件要求，落實(shí)安全防范責(zé)任制，如于每年年初同全體員工簽訂《安全責(zé)任書(shū)》，確保了該社安全保衛(wèi)制度的進(jìn)一步落實(shí)；三是按照上級(jí)稽核、財(cái)務(wù)等職能部門(mén)在檢查中提出的整改要求，進(jìn)行整改，進(jìn)一步規(guī)范了該社各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作規(guī)程。
二、信貸管理方面
作為該社信貸管理第一責(zé)任人，嚴(yán)格按《444市農(nóng)村信用社管理基本辦法》有關(guān)規(guī)定，遵循投放“安全性、流動(dòng)性、效益性”的'三性原則，明確方向，在投向上堅(jiān)持為農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民服務(wù)宗旨；此外，還積極抓好不良的清收盤(pán)活及資產(chǎn)保全等工作。一是抓好的營(yíng)銷(xiāo)，做好支農(nóng)投放工作，任期內(nèi)共投放近400萬(wàn)元，有力地支持了當(dāng)?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展；二是狠抓不良盤(pán)活清收工作，如落實(shí)信貸員崗位責(zé)任制，列出重點(diǎn)跟蹤對(duì)象，采取“一戶一策”或“一戶多策”等靈活措施，對(duì)釘子戶及時(shí)起訴，收到一定的效果。
三、存款方面
確立“存款立社”的經(jīng)營(yíng)理念。在加強(qiáng)營(yíng)業(yè)窗口服務(wù)的同時(shí)，，積極帶領(lǐng)全社干部職工挖掘儲(chǔ)源，以擴(kuò)大縣內(nèi)存款市場(chǎng)份額，優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)發(fā)展后勁。 20__年8月底，該社存款只有13104萬(wàn)元，20__年底、20__年底分別達(dá)到13361萬(wàn)元、13692萬(wàn)元，到20__年底，達(dá)到13878萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)了持續(xù)上升的良好態(tài)勢(shì)，任期內(nèi)全社共凈增存款1774萬(wàn)元。
四、財(cái)務(wù)方面
任職期間，一是在“效益興社”經(jīng)營(yíng)思想的正確指導(dǎo)下，積極做好收息工作，做到應(yīng)收盡收，20__年底營(yíng)業(yè)總收入87萬(wàn)元，其中5011科目利息收入占營(yíng)業(yè)總收入的9，收息率為2.68；二是為確保各項(xiàng)利潤(rùn)指標(biāo)的完成，在做好收息工作的同時(shí)，積極抓好各項(xiàng)費(fèi)用的節(jié)支工作，通過(guò)采取一系列的行之有效措施后，20__年底營(yíng)業(yè)總支出211萬(wàn)元，到20__年底，營(yíng)業(yè)總支出下降為187萬(wàn)元，完成了當(dāng)年減虧任務(wù)。
審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：
一、管理方面
主要是超訴訟時(shí)效居高不下和部分信貸檔案資料建檔不夠完整。
二、財(cái)務(wù)管理方面
主要是財(cái)務(wù)制度執(zhí)行不夠嚴(yán)格，如20__年7月9日在5321科目列支會(huì)議費(fèi)用1992。52元，聯(lián)社同意列支1800元，超過(guò)192。52元；20__年12月14日5321科目列支差旅費(fèi)用460元無(wú)證明人簽名；20__年11月12日列支購(gòu)電源等費(fèi)用4890元，發(fā)票無(wú)數(shù)量、單價(jià)內(nèi)容要素。
三、內(nèi)控管理方面
一是查庫(kù)制度堅(jiān)持不到位。20__年全年漏查轄屬網(wǎng)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金共欠9次，其中大社營(yíng)業(yè)部3次、777儲(chǔ)蓄所3次、77分社3次，20__年全年漏查轄屬網(wǎng)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金共欠5次，20__年1至9月份對(duì)轄屬網(wǎng)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金檢查共漏查3次；
二是轄屬原779分社于20__年發(fā)生了業(yè)務(wù)人員盜支有關(guān)賬戶資金的案件，為此，縣聯(lián)社對(duì)其追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
審計(jì)結(jié)論
通過(guò)審計(jì)，我們認(rèn)為同志業(yè)務(wù)熟悉，處事穩(wěn)妥，思路清晰，工作扎實(shí)，具有一定的經(jīng)營(yíng)管理能力，雖存在上述兩種不足之處，但不影響崗位變動(dòng)。
根據(jù)《____有限公司內(nèi)部審計(jì)制度》（__發(fā)[20__]13號(hào)）文件有關(guān)要求，經(jīng)過(guò)集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)委員會(huì)及內(nèi)審辦公室的精心組織，在各部門(mén)（單位）的積極配合下，圓滿完成了20__年度的內(nèi)部審計(jì)工作。
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，制度健全。
建立內(nèi)審機(jī)構(gòu)是保證內(nèi)審工作的前提，近年來(lái)，我公司內(nèi)審工作得到了進(jìn)一步強(qiáng)化，建立了由一把手直接領(lǐng)導(dǎo)下的審計(jì)監(jiān)督體系。負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查和評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及內(nèi)部控制的適當(dāng)性、合法性和有效性，促進(jìn)組織目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。對(duì)本集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)管理、工程項(xiàng)目管理、原材料管理及有關(guān)制度的落實(shí)與可行性等方面進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。為了開(kāi)展有效監(jiān)督，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、規(guī)定制定了審計(jì)工作制度、各崗位人員工作標(biāo)準(zhǔn)，明確了工作內(nèi)容與要求，責(zé)任和權(quán)限。由于領(lǐng)導(dǎo)重視、制度健全，使我公司內(nèi)審工作處在一個(gè)良好的運(yùn)作狀態(tài)，保證了各項(xiàng)工作的開(kāi)展。
二、完善程序，落實(shí)職責(zé)。
公司對(duì)有關(guān)的管理制度、辦法進(jìn)行了不斷的修訂和完善，在經(jīng)濟(jì)合同、工程支出等必審項(xiàng)目的管理制度中增加了審計(jì)監(jiān)督關(guān)口，把審計(jì)監(jiān)督作為一個(gè)必不可少的環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)，納入到有關(guān)工作的管理和控制過(guò)程之中，從根本上解決了審計(jì)監(jiān)督的切入點(diǎn)問(wèn)題。目前，有關(guān)招投標(biāo)、合同簽定、工程預(yù)決算等工作，全部實(shí)行了事前、事中和事后相結(jié)合的審計(jì)方式。從制度上推動(dòng)了事前、事中審計(jì)的開(kāi)展，有效的提高了審計(jì)作用的發(fā)揮。
三、加強(qiáng)培訓(xùn)，提高水平。
根據(jù)內(nèi)部審計(jì)知識(shí)面不斷拓展的形勢(shì)要求，我們加大了審計(jì)人員后續(xù)教育的力度。每年組織內(nèi)審人員參加省內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的`經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和內(nèi)部審計(jì)法規(guī)及《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》培訓(xùn)班，并定期參加供電系統(tǒng)內(nèi)召開(kāi)專(zhuān)題座談會(huì)，組織審計(jì)人員走出去向兄弟單位學(xué)習(xí)交流，通過(guò)不斷交流，開(kāi)闊視野，共同切磋審計(jì)技術(shù)，探討解決問(wèn)題的方法，達(dá)到相互促進(jìn)，共同提高。
四、突出重點(diǎn)，整改落實(shí)。
在去年10月，由集團(tuán)內(nèi)審機(jī)構(gòu)對(duì)集團(tuán)內(nèi)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算、內(nèi)部往來(lái)、財(cái)務(wù)決算、原材料倉(cāng)儲(chǔ)管理及其管理制度等執(zhí)行情況，結(jié)合外部審計(jì)報(bào)告、有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)規(guī)章制度的規(guī)定，開(kāi)展了內(nèi)部審計(jì)工作。通過(guò)內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)集團(tuán)今年主要解決了：對(duì)管道安裝公司111個(gè)歷史遺留項(xiàng)目的整理；根據(jù)“固定資產(chǎn)管理辦法”通過(guò)近一年的現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核登記，實(shí)物、賬冊(cè)、卡片整理，已完成集團(tuán)固定資產(chǎn)管理工作，基本實(shí)現(xiàn)“賬、卡、物”的動(dòng)態(tài)一致；規(guī)范了內(nèi)部往來(lái)賬的管理；加強(qiáng)了限額以下采購(gòu)項(xiàng)目的管理，增訂了“零星工程管理辦法”，同時(shí)為進(jìn)一步落實(shí)招投標(biāo)工作中的三權(quán)分離加強(qiáng)標(biāo)后的管理，新制定集團(tuán)公司“招投標(biāo)標(biāo)后管理實(shí)施細(xì)則”等。
五、今后工作打算
重視審計(jì)成果的運(yùn)用，把深化審計(jì)成果運(yùn)用作為新形勢(shì)下審計(jì)辦的一項(xiàng)重要責(zé)任，為領(lǐng)導(dǎo)決策切實(shí)履行起參謀、保障的作用。在審計(jì)工作實(shí)施過(guò)程和審計(jì)結(jié)果的綜合分析中，運(yùn)用內(nèi)控制度審計(jì)理論，堅(jiān)持把加強(qiáng)對(duì)審計(jì)情況的綜合分析研究與信息反饋?zhàn)鳛楣芾砼c決策的切入點(diǎn)，從不同側(cè)面、不同角度對(duì)審計(jì)情況進(jìn)行綜合分析研究，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和反映經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中帶有普遍性、典型性、傾向性和苗頭性的問(wèn)題，注意發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在問(wèn)題，從制度和機(jī)制上提出解決問(wèn)題的意見(jiàn)和建議，使審計(jì)結(jié)論和審計(jì)成果得到充分運(yùn)用。
各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同志：
今年__月，我很榮幸地到審計(jì)局工作。近一年來(lái)，在局長(zhǎng)室和__的領(lǐng)導(dǎo)下，在大家的熱心幫助下，我堅(jiān)持以“__”重要思想為指導(dǎo)，注重學(xué)習(xí)，踏實(shí)工作，愛(ài)崗敬業(yè)，嚴(yán)于律己，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，在政治素質(zhì)、理論水平、工作能力等方面都取得了新的進(jìn)步。
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，全面提高自身素質(zhì)
面對(duì)審計(jì)這一全新的工作，我從零開(kāi)始，把學(xué)習(xí)放在首位，始終堅(jiān)持學(xué)政治、學(xué)業(yè)務(wù)，努力提高自己的政治素養(yǎng)、業(yè)務(wù)水平和工作能力。
一是加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，提高政治素養(yǎng)。除了參加局里組織的各項(xiàng)學(xué)習(xí)活動(dòng)外，平時(shí)注重學(xué)習(xí)上級(jí)文件和各級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的重要講話，學(xué)習(xí)全國(guó)及省、市審計(jì)工作會(huì)議精神等，學(xué)習(xí)關(guān)于社會(huì)主義榮辱觀的重要講話，努力提高自身的理論水平與政治素養(yǎng)，增強(qiáng)貫徹黨的基本路線、實(shí)踐“__”重要思想、做好審計(jì)工作的自覺(jué)性和堅(jiān)定性。此外，還注重學(xué)習(xí)時(shí)政，關(guān)心國(guó)內(nèi)外大事，以增強(qiáng)自己判斷是非的能力。
二是加強(qiáng)審計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)的學(xué)習(xí)，盡快熟悉業(yè)務(wù)。重點(diǎn)學(xué)習(xí)新《審計(jì)法》、審計(jì)署8號(hào)令等審計(jì)工作有關(guān)的法律法規(guī)，增長(zhǎng)審計(jì) 業(yè)務(wù)知識(shí)，增強(qiáng)法律意識(shí)，以提高依法辦事的水平。認(rèn)真學(xué)習(xí)行政機(jī)關(guān)公文處理辦法和審計(jì)公文處理指南，學(xué)習(xí)《審計(jì)干部法律知識(shí)讀本》，學(xué)習(xí)我局制發(fā)的各類(lèi)文件，閱讀審計(jì)專(zhuān)業(yè)報(bào)刊，迅速掌握必備的審計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)，比較快的進(jìn)入了工作狀態(tài)。
三是加強(qiáng)現(xiàn)代科技知識(shí)的學(xué)習(xí)，提高工作能力。我把掌握市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)知識(shí)、現(xiàn)代科技知識(shí)、行政管理和領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)知識(shí)，以及現(xiàn)代辦公設(shè)備的應(yīng)用方法，看作適應(yīng)審計(jì)工作需要的必備條件，全力拓寬自己的知識(shí)面，學(xué)會(huì)了辦公軟件操作，掌握了一定的領(lǐng)導(dǎo)方法，提高了綜合工作能力和工作效率。
二、愛(ài)崗敬業(yè)，努力完成本職工作
近一年來(lái)，我能夠擺正位置，服從分工，當(dāng)好配角，立足本職崗位，兢兢業(yè)業(yè)，勤奮努力，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。
一方面認(rèn)真做好文字工作。按照領(lǐng)導(dǎo)的安排，我負(fù)責(zé)文字工作和__審計(jì)信息的編發(fā)。今年以來(lái)，主要起草了報(bào)省審計(jì)廳的我局半年工作小結(jié)、全年工作情況、近三年精神文明工作總結(jié)、人民滿意機(jī)關(guān)匯報(bào)等，起草了結(jié)對(duì)幫扶特困__、機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)先進(jìn)處室評(píng)選實(shí)施方案等文件，編發(fā)__審計(jì)信息__期，完成了審計(jì)學(xué)會(huì)征稿任務(wù)。日常工作中，堅(jiān)持邊工作邊學(xué)習(xí)，不斷提高公文寫(xiě)作水平。
另一方面積極做好服務(wù)工作。能夠全力支持、配合主任做好辦公室工作，積極做好本局重大活動(dòng)的服務(wù)工作，及時(shí)做好各類(lèi)會(huì)議的通知等，盡己所能為大家搞好服務(wù)。在局領(lǐng)導(dǎo)和辦公室主任的直接領(lǐng)導(dǎo)下，按照市政府政務(wù)信息公開(kāi)的要求，認(rèn)真做好“__審計(jì)網(wǎng)站”內(nèi)容的更新和政府門(mén)戶網(wǎng)站上市民信箱的回復(fù)處理。
三、嚴(yán)于律己，樹(shù)立審計(jì)機(jī)關(guān)人員的良好形象
近一年來(lái)，不論節(jié)假日和上下班，都能夠做到服從工作需要，遵章守紀(jì)，吃苦耐勞，扎實(shí)工作。一貫尊重領(lǐng)導(dǎo)，服從組織，與同志坦誠(chéng)相處，團(tuán)結(jié)和睦。生活上勤儉樸素，不鋪張浪費(fèi)，不與別人攀比。按照局黨支部的要求，積極參加榮辱觀教育和人民滿意機(jī)關(guān)創(chuàng)建活動(dòng)，堅(jiān)持用共產(chǎn)黨員先進(jìn)性標(biāo)準(zhǔn)要求自己，牢記宗旨，堅(jiān)持為民、務(wù)實(shí)、清廉，遵守法律法規(guī)和社會(huì)公德，遵守黨紀(jì)條規(guī)各項(xiàng)規(guī)定。
回顧今年以來(lái)的工作，本人雖然取得了一些成績(jī)，但是對(duì)照領(lǐng)導(dǎo)的要求，與年初的工作目標(biāo)和先進(jìn)同志相比，還有較大的差距：
一是工作的創(chuàng)造性、主動(dòng)性不夠。工作中習(xí)慣于參照老辦法、老路子，創(chuàng)新精神不強(qiáng)，工作成效不太明顯。對(duì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項(xiàng)能積極完成，對(duì)其他工作顯得不太主動(dòng)。
二是學(xué)習(xí)不夠深入，尤其是審計(jì)專(zhuān)業(yè)方面的知識(shí)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有能夠滿足工作需要。所有這些，都需要在今后的工作中加以克服和改進(jìn)。
今年以來(lái)，我們工商企業(yè)審計(jì)科認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的路線、方針、政策，以黨的__大精神為指引，在局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞全市經(jīng)濟(jì)工作重點(diǎn)，堅(jiān)持“內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)、外樹(shù)形象”的指導(dǎo)方針，認(rèn)真貫徹執(zhí)行局黨組的各項(xiàng)工作要求，發(fā)揚(yáng)求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，始終把握審計(jì)工作的基本準(zhǔn)則，做到客觀公正、依法審計(jì)，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職能，高質(zhì)量完成全部審計(jì)工作任務(wù)，取得了較好的成績(jī)。在審計(jì)工作中，我們?nèi)迫藛T做到了廉潔自律，嚴(yán)格執(zhí)法，模范遵守審計(jì)紀(jì)律，維護(hù)了良好的審計(jì)形象。截止__年10月底，我科共審計(jì)（調(diào)查）單位4個(gè)，查出違規(guī)金額3678萬(wàn)元，管理不規(guī)范金額21萬(wàn)元，促進(jìn)被審計(jì)單位上繳財(cái)政資金和稅費(fèi)178萬(wàn)元，已收繳款131萬(wàn)元，提出合理建議9條。
在繁忙的工作中，__年不知不覺(jué)的帶著收獲悄然離我們而去，回顧這一年來(lái)的工作歷程，既忙碌又充實(shí)，看到我院的迅速發(fā)展，作為我院的職工，我們都由心的感到高興。
履行工作職責(zé)及主要任務(wù)完成情況
（一）圓滿完成預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)
根據(jù)局里統(tǒng)一安排，我科今年完成了對(duì)市煤炭局、市國(guó)資委和市交通局三個(gè)單位__年年度預(yù)算執(zhí)行情況的審計(jì)，并延伸審計(jì)了所屬單位13個(gè)。通過(guò)對(duì)被審計(jì)單位提出加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)資金和預(yù)算內(nèi)外資金管理、提升資金使用效益、加強(qiáng)對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金監(jiān)管等建議，促進(jìn)了被審單位進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、規(guī)范財(cái)政性資金分配機(jī)制，重視專(zhuān)項(xiàng)基金的安全完整和保值增值。
（二）精心準(zhǔn)備，較好地完成了省廳下達(dá)的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查任務(wù)
按照省審計(jì)廳的要求，我們科從今年3月27日至4月25日開(kāi)展了為期一個(gè)月的全市民營(yíng)及非國(guó)有控股企業(yè)__年年度稅收征收管理的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。調(diào)查開(kāi)始前我們認(rèn)真學(xué)習(xí)了省廳的調(diào)查實(shí)施方案，并對(duì)全市民營(yíng)及非國(guó)有控股企業(yè)的狀態(tài)進(jìn)行了審前調(diào)查，確定了不同行業(yè)不同規(guī)模、不同經(jīng)營(yíng)模式的15戶企業(yè)進(jìn)行審計(jì)調(diào)查。調(diào)查工作中我們堅(jiān)持集中組織，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一調(diào)查形式、統(tǒng)一定性處理，同時(shí)堅(jiān)持和市地稅部門(mén)溝通，取得地稅部門(mén)的支持和配合，使審計(jì)調(diào)查工作進(jìn)展順利。
調(diào)查中我們主要發(fā)現(xiàn)：一是部分企業(yè)納稅申報(bào)不準(zhǔn)確，存在少繳稅款的情況；二是稅法規(guī)定和行業(yè)制度相勃，稅款繳納和實(shí)際列支期限不相一致；三是部分企業(yè)所屬部門(mén)薪酬統(tǒng)一支付，個(gè)人所得稅無(wú)法計(jì)算清繳的問(wèn)題。同時(shí)，分析了產(chǎn)生問(wèn)題的原因，并提出了相應(yīng)的審計(jì)建議，被審計(jì)單位全部采納了審計(jì)建議，并落實(shí)整改了審計(jì)調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。僅補(bǔ)繳稅款就近116萬(wàn)元。
核算中心中心現(xiàn)有員工335名，有56個(gè)科室，主要負(fù)責(zé)對(duì)公司所有二級(jí)單位的財(cái)務(wù)核算，對(duì)公司的有償服務(wù)項(xiàng)目收費(fèi)，可以說(shuō)核算中心所有的業(yè)務(wù)活動(dòng)都與錢(qián)有關(guān)，所以在為公司履行好管理與服務(wù)職能的同時(shí)，建立健全經(jīng)濟(jì)本質(zhì)安全體系不僅是黨建和思想政治工作的切入點(diǎn)，也是黨建工作的目標(biāo)。為此，核算中心在過(guò)去的一年里重點(diǎn)開(kāi)展了全面建立經(jīng)濟(jì)本質(zhì)安全防控體系，打造復(fù)合型財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)工作。積極推進(jìn)了“四二零雙百”工程，完善了制度與流程，建立了嚴(yán)格的考核辦法，核算中心結(jié)合自身實(shí)際組建了自己的檢查考核組嚴(yán)格考核，牢筑經(jīng)濟(jì)安全防控體系。其次以企業(yè)文化促管理。
（三）集中精力，全力以赴完成了對(duì)山西蘭花集團(tuán)__、__年年度的資產(chǎn)、負(fù)債、損益審計(jì)
山西蘭花集團(tuán)是我市一家大型國(guó)有控股公司，國(guó)家大型一類(lèi)企業(yè)，公司現(xiàn)有分（子）公司44家，現(xiàn)有干部職工2萬(wàn)余名，注冊(cè)資本6。13億元，年產(chǎn)值超百億元。面對(duì)如此繁重的審計(jì)任務(wù)，且其下屬的蘭花科創(chuàng)股份公司是我市唯一一家上市公司，審計(jì)任務(wù)相當(dāng)艱巨。
面對(duì)繁重的審計(jì)工作任務(wù)，我們沒(méi)有叫苦叫難，而是精心謀劃，認(rèn)真準(zhǔn)備，積極實(shí)施，并經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)同意聘請(qǐng)了業(yè)務(wù)能力較強(qiáng)的審計(jì)人員，充實(shí)了審計(jì)力量。審計(jì)實(shí)施過(guò)程中我們精心組織，統(tǒng)籌安排，按期完成了審計(jì)任務(wù)。
在實(shí)施審計(jì)過(guò)程中，我們按照局領(lǐng)導(dǎo)的要求，把握審計(jì)圍繞和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的主旨，把幫、促企業(yè)強(qiáng)化管理、提升經(jīng)營(yíng)決策能力作為審計(jì)的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，要求審計(jì)人員在嚴(yán)格執(zhí)法的同時(shí)設(shè)身處地地從企業(yè)發(fā)展的大局上審視和處理審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。
經(jīng)過(guò)近五個(gè)月的努力，共查出企業(yè)存在的二十個(gè)方面八十多個(gè)問(wèn)題，幫助企業(yè)摸清了資產(chǎn)、負(fù)債、損益的基本情況，并提出了六條合理化建議。審計(jì)工作取得了預(yù)期效果。
今年我們還參與了晉城路橋公司的清產(chǎn)核資工作，清產(chǎn)核資報(bào)告已完成。